Вы находитесь здесь - Кемерово Администрация г.Кемерово Экономика Отчеты о результатах реализации муниципальных программ города Кемерово
 
Русский | English
  
 
 
 
 

Сводный отчёт о результатах реализации муниципальных программ города Кемерово
за 2016 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Кемерово за 2016 год подготовлен в соответствии с пунктом 7.4. раздела 7. «Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово, утвержденного постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378, (далее – Порядок) на основе сведений, представленных в управление экономического развития администрации города Кемерово (далее – управление экономического развития) разработчиками муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 06.07.2015 № 1641 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Кемерово» на 2016 год была утверждена 21 муниципальная программа, сформированная по отраслевому принципу. Таким образом, 86,5 % расходов бюджета города Кемерово сформированы программно-целевым методом.

Вместе с тем, с 11 августа 2016 года в соответствии с протестом Прокуратуры города Кемерово было принято решение об отмене муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово». Информация о результатах ее реализации не включена в данный сводный отчет в связи с невозможностью ее достоверного формирования.

К Сводному отчету прилагается следующая информация:

1. Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2016 год.

2. Сводный отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальных программ за 2016 год

 

1.       Сведения об основных результатах реализации  муниципальных программ

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития города Кемерово, установленных в Концепции развития города Кемерово до 2025 года, а также учитывает положения государственных программ Кемеровской области.

В рамках утвержденной Концепции развития города Кемерово определено 3 основных направления:

 

1. Социальное развитие.

2. Экономическое развитие.

3. Пространственное (градостроительное) развитие.

 

В соответствии с установленными целями и задачами в рамках социальной политики в 2016 году реализовывались мероприятия  16 муниципальных программ:

1. «Социальная поддержка населения города Кемерово».

2. «Образование города Кемерово».

3. «Охрана здоровья населения города Кемерово».

4. «Культура города Кемерово».

5. «Спорт города Кемерово».

6. «Молодежь города Кемерово».

7. «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово».

8. «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово».

9. «Переселение граждан города Кемерово из домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу».

10.        «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения».

11.       «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи».

12.       «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово».

13.       «Развитие информационного общества в городе Кемерово».

14.       «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кемерово».

15.       «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово».

16.        «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово».

 

В 2016 году улучшены медико-демографические показатели, в том числе отмечено снижение смертности по отдельным причинам: уровень смертности от болезней системы кровообращения составил 550,7 случая на 100 тыс. человек населения (в 2015 году – 573,7 случая на 100 тыс. человек населения); младенческая смертность – 3,9 случая на 1 000 родившихся живыми (в 2015 году – 5,4 случая на 1 000 родившихся живыми); смертность от дорожно-транспортных происшествий – 6,3 случая на 100 тыс. человек населения (в 2015 году – 7,6 случая на 100 тыс. чел. населения).

В целом по городу коэффициент смертности составил 12,1 случая на 1 000 чел. населения, коэффициент рождаемости – 12,4 случая на 1 000 чел. населения (2015 год – 12,1 случая, 12,6 случая соответственно).

Отмечено улучшение доступности и качества медицинской помощи, в том числе по отдельным социально-значимым категориям (контингенту особого внимания; детям, оставшимся без попечения родителей; беременным и др.), пострадавшим в ДТП. Реализовывались меры по обеспечению отдельных категорий граждан льготными лекарственными препаратами, оказанию паллиативной помощи взрослым и детям, профилактики социально значимых, инфекционных заболеваний, в том числе управляемых инфекций.

В 2016 году введена в эксплуатацию детская поликлиника на 150 посещений в смену в ж. р. Лесная Поляна. Одновременно с новым строительством проводился капитальный ремонт учреждений здравоохранения.

Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях достигла 80,0 % (2015 год – 68,9 %). Улучшение ситуации достигнуто в результате ежегодной диспансеризации детей и принятия своевременных мер по дополнительному обследованию, лечению и оздоровлению детей, у которых при диспансеризации выявлены какие - либо отклонения в состоянии здоровья. Дети получают необходимую лечебно-диагностическую помощь в дневных стационарах детских поликлиник, в детских больницах, в специализированных Центрах, при необходимости – в областных и республиканских медицинских организациях.

В 2016 году в городе Кемерово полностью обеспечены мерами социальной поддержки 275,1 тыс. человек: денежные выплаты, поддержка в натуральном выражении, льготы на оплату ЖКХ и проезда на общественном транспорте для социально незащищенных категорий граждан. Общая сумма средств, направленных на оказание социальной поддержки отдельных категорий граждан, составила 2,1 млрд. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.

В течение года решались задачи по обеспечению своевременного и полного оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам и повышению качества социальных услуг; совершенствования работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. По состоянию на 1 января 2017 года 6,7 тыс. пожилых людей и инвалидов обеспечены социальным обслуживанием на дому (111,7 % от плана), 0,6 тыс. детей-инвалидов получили социальную реабилитацию, 1 студенческая семья и 2 женщины, выполнившие процедуру ЭКО, получили адресную материальную помощь.

В 2016 году внедрены новые формы работы в МБУ РЦ «Фламинго»: метод техники перекладной мультипликации, направленный на развитие детского визуального творчества (создано 2 мультфильма); новая программа «Уверенный шаг» по развитию двигательной активности и вестибулярной устойчивости у детей с ДЦП; открыт кабинет «Эрготерапия» для обучения самостоятельности детей с тяжелой патологией.

Оказана поддержка пяти общественным некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги пожилым людям и инвалидам.

В целях оптимизации расходования бюджетных средств и организации эффективной работы учреждений социального обслуживания семей с детьми с 01.01.2016 закрыто информационно-аналитическое отделение МКУ «Центр социальной помощи семье и детям».

Средняя заработная плата социальных работников за 2016 год составила 18 402,4 рубля, или 67,7 % от уровня средней заработной платы по Кемеровской области при плане – 65,7 %.

По итогам 2016 года 77,6 % детей в возрасте от 1 до 6 лет получали дошкольную образовательную услугу в муниципальных учреждениях (на 1,3 %-ых пункта выше уровня 2015 года), дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях на 100 %.

Значение показателя улучшено за счет введения новых дошкольных мест в действующих учреждениях, проведением мероприятий по доукомплектованию дошкольных групп. Кроме того, в Кемерово работают 49 частных детских садов на 970 мест, группы выходного дня, кратковременного пребывания и другие альтернативные формы. Дополнительно в 2016 году продолжено строительство детского сада на 350 мест с бассейном – начальная школа в микрорайоне № 2 ж. р. Лесная поляна и детского сада на 280 мест с бассейном в микрорайоне № 12 Рудничного района, что позволит сократить очередность в детские сады в 2017 году до 3,8 %.

Функционирующие детские сады, здания которых находятся в аварийной ситуации или требуют капитального ремонта, на территории г. Кемерово отсутствуют.

С целью обеспечения условий для устойчивого развития муниципальной системы образования в 2016 году завершено строительство и введены в эксплуатацию:

- дополнительный 2-х этажный блок начальной школы на 300 мест к МБОУ «СОШ № 34» по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 105;

- II очередь общеобразовательной школы на 825 мест со спортзалом и плавательным бассейном в ж. р. Лесная Поляна.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдававших ЕГЭ по данным предметам, в 2016 году составила 99,5 % (в 2015 году – 99,3 %).

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений сократилась на 0,2 %-ых пункта и составила 0,5 % (2015 год – 0,7 %).

Всего среднее общее образование в отчетном году получили 2 196 выпускников, из них 160 человек окончили школу с золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении».

В 2016 году продолжена работа по привлечению детей в учреждения дополнительного образования, в результате чего доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, увеличилась на 3,4 %-ых пункта и составила 48,4 % от общего числа детей данной возрастной группы. 37 637 человек занимаются в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области составило 102,4 % при плане 100 %; среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области составило 101,7 % при плане 100 %; среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области составило 90,1 % при плане 100 %.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов, достигла 97,9 %. По итогам 2016 года численность детей-сирот, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась до 224 человек (на 01.01.2016 – 275 человек).

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, охваченных организованными формами труда и отдыха в летние каникулы, в общей численности обучающихся по программам общего образования составил 50,0 %.

В 2016 году проведено 22,3 тыс. культурных мероприятий, работали 517 клубных формирований, Театром для детей и молодежи показано 365 спектаклей; проведено 1 347 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (в том числе проведены Всероссийская акция «Займись спортом! Стань первым!», «Фестиваль ГТО», «Городская зима», велопробеги, фестивали скандинавской ходьбы); организовано и проведено 1 520 мероприятий для молодежи.

Численность учащихся школ культуры увеличена до 9 233 человек (план 8 250 человек), из них 50 учащихся отмечены муниципальными стипендиями.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составил:

  • клубами и учреждениями клубного типа - 577 %. В городе 12 сетевых единиц муниципальных учреждений культурно-досугового типа и 4 негосударственных учреждения.
  • библиотеками – 256 %. В г. Кемерово информационные услуги предоставляют: 33 стационарные библиотека, 15 муниципальных библиотечных пунктов, передвижная библиотека «Библиомобиль», пункты выдачи, библиотеки в учреждениях культуры и 4 точки доступа к полноценным информационным ресурсам.
  • парками культуры и отдыха – 106 %.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составила 0 %, на уровне 2015 года.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 7,3 %. В соответствии с данными Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории города Кемерово расположен 41 объект культурного наследия муниципальной формы собственности, физическое состояние трех из них оценивается как «неудовлетворительное»: Школа Кемеровского рудника, жилой дом по ул. Абызова, 4 и жилой дом по ул. Абызова, 12.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в городе Кемерово составило 67,6 % (2015 год – 70,3 %).

По результатам социологических опросов населения г. Кемерово уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры составил 65,0 % (в 2015 году – 74,3 %).

По итогам 2016 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась по сравнению с 2015 года на 8,5 %-ых пункта и составила 53,72 %. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 278 075 человек (2015 год – 232 838 человек).

Увеличение роста показателя связано с улучшением условий для спортивных занятий, вводом новых спортивных площадок в строящихся районах города, детских садах и спортивных фитнес-центрах; развитием программы «доступная среда»: для людей с ограниченным возможностями предоставляются помещения в 18 муниципальных спортсооружениях, в 4 муниципальных учреждениях спорта для инвалидов работают спортивные секции.

Так в 2016 году на территории города Кемерово введены в эксплуатацию вновь построенные и (или) реконструированные объекты:

  • Спортивный комплекс «Кемерово» им. Г.П. Груздева  (просп. Молодежный, 7/2). Ядром комплекса является ледовая арена с искусственным льдом площадью 1 545 кв. м с трибуной на 500 зрителей.
  • Спортивный комплекс «Северный» (ул. Нахимова, 248), на базе которого работают отделения по волейболу, спортивным танцам, тайскому боксу, черлидингу, фитнес-аэробике.
  • Легкоатлетический манеж (МАУДОД «ДЮСШ № 7»)  (ул. Ворошилова, 13). Полностью заменено напольное покрытие площадью 3,5 тыс. кв. м.

В летний период организована работа 275 площадок, из них 14 площадок с уличными тренажерами, 12 площадок для занятий шахматами, в том числе 158 вечерних спортивных площадок работают со спортивными организаторами. Спортплощадки посетили 92,0 тыс. человек, проведено 7,1 тыс. спортивных мероприятий.

Всего в 2016 году проведено 1 347 спортивных соревнований, в которых приняли участие 192,1 тыс. кемеровчан (в 2015 году – 1 312 соревнований).

В рамках Губернаторской программы «1 000 велосипедов – детям Кузбасса!» в городе Кемерово вручено более 1 000 велосипедов детям и подросткам из малообеспеченных семей, отличникам учебы, студентам, 5,0 тыс. пар скандинавских палок.

Численность молодых людей, вовлеченных в реализацию приоритетных направлений муниципальной политики, составила 91,8 тыс. человек, это 70,6 % от общей численности молодежи города Кемерово в возрасте от 14 до 30 лет (в 2015 году – 68,6 %). В рамках профориентационной работы и трудовой занятости молодежи на базе МБУ «Кемеровский центр молодежных инициатив» функционируют и развиваются 10 профильных молодежных студенческих отрядов и 2 подростковые трудовые бригады.

Вместе с тем, 23 878 жителей города приняли активное участие в деятельности территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). За 2016 год количество органов ТОС увеличилось до 7 760 единиц (2015 год – 7 683 единицы), ими реализовано 350 проектов, получивших финансовую поддержку из бюджета города. Также увеличено число жителей города, принявших участие в мероприятиях, проводимых МБУ «Центр по работе с населением» (2016 год – 51,3 тыс. чел., 2015 год – 49,9 тыс. чел.).

С целью развития жилищной сферы в городе создаются условия для жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Завершено строительство инженерных сетей микрорайона «Антипова» и магистральных улиц микрорайона № 12 Рудничного района, объездной автомобильной дороги в ж. р. Лесная Поляна и пересечения автомобильной дороги между ул. Ю. Двужильного и просп. Молодежный (с обустройством железнодорожного переезда).

В 2016 году организациями и частными застройщиками города Кемерово построено и введено в эксплуатацию 321,6 тыс. кв. м (2015 г. – 288,0 тыс. кв. м), в том числе 30,3 тыс. кв. м за счет индивидуального жилищного строительства. Таким образом, количество введенной за 2016 год жилой площади, приходящейся на 1 жителя города Кемерово, составило 0,58 кв. м, или 111,1 % к 2015 году. Это наилучший показатель среди городов Кемеровской области.

В результате, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, по итогам года составила 22,5 кв. м (2015 год - 21,9 кв. м/чел.).

Сохранять набранные темпы строительства удается благодаря реализации проектов освоения площадок комплексной застройки, на которых в отчетном году построено 280 тыс. кв. метров жилья, или 87 % от всего объема ввода. Переход от точечной застройки к комплексному строительству продиктован необходимостью обеспечения безопасной организации строительных площадок, комфортного проживания людей, сокращения производственных издержек строительных организаций, а также обеспечения красивого и гармоничного внешнего облика города.

Обеспечение жилыми помещениями и улучшение жилищных условий граждан осуществляется в рамках реализации ряда программ за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет предоставления для временного проживания жилых помещений фонда коммерческого использования по договорам краткосрочного найма и договорам аренды.

В течение 2016 года жильем обеспечены 5 ветеранов Великой Отечественной войны, 10 ветеранов боевых действий, 13 инвалидов, 228 жилых помещений предоставлено детям-сиротам; переселено 7 семей, проживающих в 5 ветхих домах, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт. Кроме того, 12 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты (все свидетельства реализованы); 110 семей из числа льготных категорий граждан получили льготные займы и социальные выплаты для приобретения жилых помещений в строящихся домах, еще 36 семей заключили договоры участия в долевом строительстве жилья экономического класса.

 

В рамках благоустройства города выполнены следующие основные работы:

  • капитальный ремонт 12 участков дорог протяженностью 9,9 км, в том числе устройство коллектора ливневой канализации с ливнеприемниками и устройство линии наружного освещения по ул. Мамонтова;
  • ремонт асфальтобетонного покрытия на 5 участках дорог общей протяженностью 8,0 км;
  • реконструкция кольца ТОКЕМ по просп. Советскому;
  • ремонт площадок на остановках общественного транспорта по грузовой дороге в Кировский район (13 ед.) и по ул. Антипова в Рудничном районе (10 ед.);
  • строительство проездов и пешеходных дорожек на территории кладбищ «Центральное-5» и «Кировское»;
  • уширение 3 перекрестков, устранение колейности на 26 участках, ремонт заездов к 43 многоквартирным домам, ремонт 25 пешеходных тротуаров, ремонт 150 п. м бортового камня, ремонт 127 участков дорог частного сектора протяженностью 31,6 км, ремонт деформационного шва моста «Кузбасский» и др.

Уровень удовлетворенности граждан благоустройством города составил 58,8 % (при плане 10,0 %), что говорит о занижении планового значения показателя и необходимости его корректировки на будущий период.

С целью предоставления качественных транспортных услуг населению пассажирским автотранспортным предприятиям предоставлены субсидии, связанные с перевозкой пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с объемом выполненных машино-часов.

Всего транспортная сеть города состоит из 214 маршрутов, в том числе 68 пригородных. За 2016 год пассажирским транспортом города Кемерово перевезено более 147 млн. пассажиров. За отчетный год приобретено 25 автобусов.

Реализация муниципальных программ является инструментом повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления. Одной из целей в данном направлении также является совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

В 2016 году кемеровчане оценили качество оказания услуг и 96,0 % опрошенных были удовлетворены.

За отчетный год в городе открыты два дополнительных офиса МАУ «МФЦ г. Кемерово» по адресам: ул. Рекордная, 2В (15 окон) и бульв. Пионерский, стр. 3, помещение 1 (86 окон). Таким образом, все граждане города получили доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

 С целью информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Кемерово за 2016 год выпущено 180 радиопрограмм Fm радиовещания и 57 радиопрограмм проводного радиовещания, 18 телевизионных программ и 570 пресс-релизов.

 

В рамках реализации экономической политики в 2016 году выполнялись мероприятия еще 4 муниципальных программ:

1.     «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово».

2.     Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово.

3.     «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово».

4.     «Управление муниципальными финансами города Кемерово».

 

В течение отчетного года принято решение об исключении финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово», в связи с чем внесены соответствующие изменения в муниципальную программу. Вместе с тем, в рамках реализации данной муниципальной программы принято два нормативных правовых акта об утверждении планов мероприятий по внедрению на территории города успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», и лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 5 инвестиционных проектов, реализуемых на территории города, были включены в перечень инвестиционных проектов Кемеровской области и перечень резидентов АО «Кузбасский технопарк» для оказания государственной поддержки.

По предварительным данным за 2016 год общая сумма инвестиций по полному кругу предприятий и организаций составила 30 301,1 тыс. рублей (76,3 % к уровню 2015 года), в том числе по крупным и средним организациям – 16 449,9 тыс. рублей. Таким образом, объем инвестиций в основной капитал  в расчете на 1 жителя в 2016 году составил 54 596 рублей.

В целях создания благоприятных условий для развития бизнеса 25 субъектам малого и среднего предпринимательства (в 2015 году – 23 субъектам) предоставлены субсидии за счет средств городского бюджета на развитие предпринимательской деятельности на общую сумму 5,4 млн. рублей, еще 5 предпринимателей получили грантовую поддержку за счет средств бюджетов различных уровней на общую сумму 1,7 млн. рублей. Кроме того, 15 организаций стали получателями поддержки в части компенсации затрат предпринимателей на приобретение оборудования на общую сумму 5,7 млн. рублей.

Муниципальным некоммерческим фондом поддержки малого предпринимательства города Кемерово профинансировано 5 проектов на общую сумму 4,9 млн. рублей. В 2016 году создано 16 новых рабочих мест.

В рамках работы, проведенной комитетом по управлению муниципальным имуществом, в прогнозный план приватизации на 2016 год включено 76 объектов непрофильного имущества в целях дальнейшей реализации, в аренду предоставлено 23 земельных участка и 54 объекта нежилого назначения, принадлежащих на праве собственности городу Кемерово. Плановое задание по доходам, полученным от использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности города Кемерово, выполнено на 95,0 %.

Кроме этого, в городе действовала «обеспечивающая» муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово», ориентированная на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации.

Дефицит бюджета города Кемерово по состоянию на 01.01.2017 составил 19,6 % по отношению к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что превысило план почти в 2 раза. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кемерово в сопоставимых нормативах составил 89,8 %. Просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета города практически отсутствовала (0,02 %).

Более подробная информация о реализации муниципальных программ приведена в отчетах об их выполнении, размещенных на официальном сайте администрации города Кемерово.

 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

 

Управлением экономического развития на основе данных, представленных разработчиками муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100 % (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2016 году составила 98,2 %.

 

Средняя степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ города Кемерово в 2016 году

 
№ п/п
Наименование муниципальной программы
города Кемерово
Средняя степень достижения
1.
«Социальная поддержка населения города Кемерово»
100,0 %
2.
«Образование города Кемерово»
99,8 %
3.
«Охрана здоровья населения города Кемерово»
99,7 %
4.
«Культура города Кемерово»
99,6 %
5.
«Спорт города Кемерово»
99,8 %
6.
«Молодежь города Кемерово»
98,3 %
7.
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово»
94,5 %
8.
«Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»
100,0 %
9.
«Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово»
100,0 %
10.
Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово
100,0 %
11.
«Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения»
100,0 %
12.
«Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»
98,2 %
13.
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово»
98,7 %
14.
«Управление муниципальными финансами
города Кемерово»
95,7 %
15.
«Жилищно-коммунальный комплекс
города Кемерово»
100,0 %
16.
«Развитие информационного общества
в городе Кемерово»
100,0 %
17.
«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кемерово»
98,7 %
18.
«Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»
100,0 %
19.
«Переселение граждан города Кемерово из домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу»
81,3 %
20.
«Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово»
100,0 %
Итого
98,2 %
 

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ приведена в приложении 1 к настоящему Сводному отчету.

 

3. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ города Кемерово за 2016 год

 

Всего на реализацию муниципальных программ в 2016 году направлено 15 620 570,3 тыс. рублей (97,2 % от плана – 16 075 616,0 тыс. рублей), в том числе:

бюджет города Кемерово – 6 632 510,5 тыс. рублей (96,8 % от плана);

федеральный бюджет – 1 138 564,8 тыс. рублей (99,9 % от плана);

областной бюджет – 7 754 948,6 тыс. рублей (97,4 % от плана);

средства физических и юридических лиц – 94 546,4 тыс. рублей (76,6 % от плана).

Кассовое исполнение финансирования муниципальных программ города за счет бюджетных средств составило 97,3 % (по отношению к сводной бюджетной росписи на 30.12.2016).

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2016 года наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ:

  • «Образование города Кемерово» - 6 826 585,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово - 2 324 871,4 тыс. рублей (34,1 %).
  • «Социальная поддержка населения города Кемерово» - 2 586 881,8 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово - 27 326,6 тыс. рублей (1,1 %).
  • «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения» - 1 824 631,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово - 1 471 184,0 тыс. рублей (80,6 %).
  • «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» - 1 408 621,3 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово - 415 779,8 тыс. рублей (29,5 %).

Наименьший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ:

  • «Переселение граждан города Кемерово из домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» - 635,3 тыс. рублей (бюджет города Кемерово).
  • «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кемерово» - 8 711,7 тыс. рублей (бюджет города Кемерово).
  • «Молодежь города Кемерово» - 9 544,8 тыс. рублей, из них  за счет средств бюджета города Кемерово - 7 007,7 тыс. рублей (73,4 %).
  • На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» бюджетное финансирование не предусматривалось.

 

Средства юридических и физических лиц были учтены при реализации 2 муниципальных программ:

  • «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово» - 88 215,4 тыс. рублей.
  • Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово – 6 331,0 тыс. рублей.

В приложении 2 к Сводному докладу представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальных программ города Кемерово в 2016 году в разрезе источников финансирования.

 

4. Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кемерово за 2016 год

 

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальных программ в соответствии с утвержденной методикой установлено, что с высокой степенью эффективности в 2016 году были реализованы 17 из 20 муниципальных программ.

Со средней степенью эффективности реализованы 2 муниципальные программы:

1. «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово». В связи с отсутствием бюджетного финансирования не реализовано мероприятие по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности и, как следствие, не достигнуто плановое значение соответствующего целевого показателя (индикатора).

2.  «Управление муниципальными финансами города Кемерово». Не достигнуты плановые значения двух целевых показателей (индикаторов) «отношение дефицита бюджета города к доходам без учета безвозмездных поступлений налоговых доходов по дополнительных нормативам отчислений» и «темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах», что обусловлено недополучением налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, в том числе по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, доходам от продажи материальных и нематериальных активов, поступлениям по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, по штрафам, санкциям.

Неудовлетворительной признана эффективность реализации  1 муниципальной программы: «Переселение граждан города Кемерово из домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу». В 2016 году не удалось реализовать в полном объеме мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Из 3 семей, планируемых к переселению в судебном порядке в отчетном году, 1 семью, проживающую по ул. Восстания, 16, переселить не удалось, в связи с незавершенными в 2016 году мероприятиями по изъятию данного земельного участка.

Таким образом, отмечено невыполнение/выполнение не в полном объеме отдельных мероприятий муниципальных программ по объективным причинам.

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

 

По итогам 2016 года принято решение об отмене муниципальной программы «Переселение граждан города Кемерово из домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» в связи с отсутствием порядка переселения граждан из домов, признанных аварийными после 01.01.2012, и финансирования из федерального бюджета мероприятий по переселению на 2017 и последующие годы. Кроме того, в связи с передачей полномочий в сфере здравоохранения на уровень субъекта Российской Федерации с 01.01.2017 муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Кемерово» также отменена.

Дальнейшая реализация иных муниципальных программ целесообразна.

Вместе с тем, разработчикам действующих муниципальных программ рекомендовать:

1. Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.

2. Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальных программ и внесения изменений в них.

3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово в 2016 году при осуществлении корректировки муниципальных программ в дальнейшем.

 

Приложение 1
Отчет
 о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальных программ
за 2016 год
№ п/п
Наименование целевого показателя
(индикатора)
Единица измерения
Значения целевого показателя (индикатора)
фактическое исполнение
за 2015 год (при наличии)
отчетный год
план
факт

 

1
2
3
4
5
6
1. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Кемерово»
1
Средний доход ветерана труда за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
5,8
5,8
5,8
2
Средний доход труженика тыла за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
7,6
7,6
7,6
3
Средний доход реабилитированного лица и лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
7,1
7,1
7,1
4
Средний доход инвалида за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
0,2
0,1
0,1
5
Средний доход многодетной семьи за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
18,7
19,6
19,6
6
Доля малообеспеченных семей в общем числе многодетных семей
ПРОЦ
47
44,8
52,0
7
Количество граждан, получивших материнский (семейный) капитал
ТЫС ЧЕЛ
0,2
0,2
0,3
8
Количество произведенных ежемесячных денежных выплат нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста
3 лет
ТЫС ЕД
15,7
14,6
18,9
9
Средний доход многодетной матери за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
11,3
11,0
11,0
10
Средний доход приемных родителей за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
1,0
1,0
5,0
11
Средний размер пенсии Кемеровской области на одного получателя
ТЫС РУБ
11,8
11,0
11,0
12
Средний доход отдельных категорий граждан за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
3,8
2,3
2,3
13
Количество семей, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
ТЫС ЧЕЛ
8,1
8,1
8,5
14
Доля детей, получивших ежемесячное пособие на ребенка, в общей численности детей
ПРОЦ
11,5
17,4
17,4
15
Количество граждан, достигших возраста 70 лет и получивших социальную поддержку
ТЫС ЧЕЛ
0,31
0,32
0,32
16
Средний размер адресной поддержки детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (на одного ребенка)
ТЫС РУБ
1,4
0,0
0,0
17
Средний размер государственной социальной помощи на одного получателя
ТЫС РУБ
1,6
1,3
1,3
18
Средний размер денежной выплаты взамен получения продуктового набора на одного получателя
ТЫС РУБ
1,5
1,5
1,5
19
Средний доход отдельных категорий граждан из числа региональных льготников за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
ТЫС РУБ
6,9
6,1
6,1
20
Количество произведенных выплат социального пособия на погребение
ТЫС ЕД
0,9
0,9
0,9
21
Средний размер компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на одного получателя
ТЫС РУБ
2,2
2,2
3,4
22
Количество жен (детей) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, получивших выплаты
ТЫС ЧЕЛ
0,04
0,04
0,05
23
Количество лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный Донор России», получивших выплаты
ТЫС ЧЕЛ
1,6
1,6
1,6
24
Средний доход отдельных категорий граждан из числа федеральных льготников за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
ТЫС РУБ
5,9
4,9
4,9
25
Количество произведенных выплат гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами) в установленном порядке
ТЫС ЕД
39,2
40,0
40,0
26
Численность граждан, подвергшихся воздействию радиации, получивших отдельные меры социальной поддержки
ТЫС ЧЕЛ
0,3
0,3
0,3
27
Количество произведенных ежемесячных денежных выплат нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста
3 лет
ТЫС ЕД
15,7
14,6
18,9
28
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, оказывающих услуги на дому, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги на дому
ПРОЦ
100
100,0
100,0
29
Количество пожилых людей и инвалидов, обеспеченных социальным обслуживанием на дому
ТЫС ЧЕЛ
6,7
6,0
6,7
30
Соотношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Кемеровской области
ПРОЦ
64,4
65,7
66,3
31
Количество детей-инвалидов, получивших социальную реабилитацию
ТЫС ЧЕЛ
0,64
0,6
0,6
32
Количество получателей социальных услуг
ТЫС ЕД
 -
12,0
12,5
33
Количество работников муниципальных учреждений социального обслуживания, получивших меры социальной поддержки
ЧЕЛ
65
60,0
60,0
34
Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, в общем числе нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
ПРОЦ
100
100,0
100,0
35
Доля пожилых граждан и инвалидов, привлеченных к активной жизни общества, в общей численности пожилых людей и инвалидов в городе Кемерово
ПРОЦ
17,7
17,4
17,7
36
Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
ПРОЦ
98,7
96,0
99,0
2. Муниципальная программа «Образование города Кемерово»
1
Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе
ПРОЦ
100
100
100
2
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу (и) или услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
ПРОЦ
75,3
74,3
77,6
3
Доля муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования, реализующих программы, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам
ПРОЦ
100,0
100
100
4
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области
ПРОЦ
95,5
100
100,8
5
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена в 10 процентах школ
с худшими результатами единого государственного экзамена
коэффици-ент
1,77
1,4
1,35
6
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам
ПРОЦ
0,7
1,1
0,5
7
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области
ПРОЦ
99,7
100
99,1
8
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет
ПРОЦ
50,7
45
48,4
9
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области
ПРОЦ
101,7
100
97,3
10
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение
ПРОЦ
100
100
100
11
Доля школьников, получающих горячее питание, в общей численности школьников, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения
ПРОЦ
97,6
90
90
12
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов
ПРОЦ
97,9
97,9
97,9
13
 Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования
ПРОЦ
73,0
72,0
72,0
14
Доля педагогических работников, своевременно прошедших курсы повышения квалификации в установленном порядке, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования
ПРОЦ
90
79
79
15
Работа по ведению бухгалтерского и налогового учета по поручению получателей субсидии и предоставлению бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств
ШТ
243/281
242/282
242/282
16
Процент выпускников, успешно трудоустроенных и (или) социализированных
ПРОЦ
100
100
17
Доля учреждений общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве учреждений общего образования
ПРОЦ
 -
22,1
22,1
18
Доля участников образовательных отношений, получивших социальную поддержку
ПРОЦ
100
100
100
19
Доля детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан
ПРОЦ
 -
86
86
20
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки
ПРОЦ
100
100
100
21
Доля обучающихся, получивших социальную поддержку
ПРОЦ
100
100
100
22
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, охваченных организованными формами труда и отдыха в летние каникулы, в общей численности обучающихся по программам общего образования
ПРОЦ
61,0
50,0
50,0
23
Создание в городе Кемерово новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям
ЕД
 -
750,0
1050,0
24
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений
ПРОЦ
 -
71,4
71,4
3. Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Кемерово»
1.1.1.
Число лиц, обученных основам здорового образа жизни
ЧЕЛ
114000
114500
114500
1.2.1.
Охват иммунизацией лиц в возрасте 18-35 лет против вирусного гепатита В
ПРОЦ
95,1
95
95,1
1.2.2.
Охват иммунизацией лиц в возрасте 1-60 лет и старше против гриппа
ПРОЦ
26,2
26
40
1.2.3.
Охват иммунизацией лиц в возрасте 18-35 лет против кори
ПРОЦ
95,9
95
95,9
2.1.1.
Уровень заболеваемости профессиональными заболеваниями
случаев на
10 ТЫС занятого населения
0,57
0,6
0,5
3.1.1.
Количество пациентов с инфекционными заболеваниями, получивших лечение в
МБУЗ «ГИКБ № 8»
ЧЕЛ
129
130
131
3.2.1.
Количество ВИЧ-инфицированныхпациентов, получивших лечение в МБУЗ «ГИКБ № 8»
ЧЕЛ
304
333
334
3.3.1.
Выезды, осуществленные специализированной бригадой психиатрической помощи ежегодно в городе Кемерово
ЕД
7437
5104
 
3.4.1.
Объем заготовленной цельной донорской крови
Л
1314
1312
1313
3.5.1.
Количество заборов, выполненных областной трансплантационной бригадой, за счет качественного проведения подготовительных мероприятий базами органного донорства в МБУЗ «ГКБ № 3», МБУЗ «ККД», МБУЗ «ГКБ№ 11»
случаи
20
20
15
3.6.1.
Смертность населения от болезней системы кровообращения
случаев на 100 ТЫС ЧЕЛ
573,7
585,4
550,7
3.6.2.
Количество неотложных операций, выполненных в нейрохирургическом отделении МБУЗ «ККД»
ЕД
23
0
0
3.7.1.
Количество исследований, выполненных круглосуточной эндоскопической бригадой МБУЗ «ККДЦ»
ЕД
611
80
81
3.8.1.
Обеспечение полной готовности медицинских служб при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
ПРОЦ
100
100
100
3.9.1.
Удовлетворенность пациентов качеством оказания медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения
ПРОЦ
-
90,5
81
3.10.1.
Смертность населения в результате ДТП
случаев на 100 ТЫС ЧЕЛ
7,6
9,3
6,3
4.1.1.
Младенческая смертность
случаев на 1 ТЫС родившихся живыми
5,4
6,5
3,9
4.2.1.
Удовлетворение потребности в лекарственных средствах
ПРОЦ
100
100
100
4.3.1.
Охват детей бесплатным детским питанием в соответствии с возрастом, состоянием здоровья
ПРОЦ
100
100
100
4.4.1.
Количество детей до 3-х лет, ежемесячно обеспеченных бесплатным детским питанием
ЧЕЛ
400
440
441
4.5.1.
Доля детей, обеспеченных продуктами питания
ПРОЦ
100
100
100
4.5.2.
Доля детей, получивших денежные выплаты
ПРОЦ
100
100
100
4.6.1.
Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в МОУ
ПРОЦ
68,9
69
80
4.7.1.
Выезды, осуществленные мобильными бригадами реанимации МАУЗ «ДГКБ № 5», ежегодно в городе Кемерово
ЕД
620
650
648
4.7.2.
Выезды, осуществленные мобильными бригадами реанимации МАУЗ «ДГКБ № 5», ежегодно по территории Кемеровской области
ЕД
576
650
630
4.8.1.
Обеспечение лечения детей, оставшихся без попечения родителей в МБУЗ «ГКБ № 2»
ЧЕЛ
136
113
113
5.1.1.
Количество детей, пролеченных в детском санатории «Журавлик» МБУЗ «ДКБ № 2»
ЧЕЛ
2278
2179
2180
6.1.1.
Количество инкурабельных соматических пациентов, получивших помощь
ЧЕЛ
420
420
422
6.2.1.
Количество пациентов, получивших паллиативную помощь
ЧЕЛ
39
47
47
6.3.1.
Количество инкурабельных онкологических пациентов, получивших паллиативную помощь
ЧЕЛ
1022
900
904
7.1.1.
Обеспеченность населения врачами
ЧЕЛ на 10 ТЫС ЧЕЛ
42
42
41,6
7.2.1.
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом
ЧЕЛ на 10 ТЫС ЧЕЛ
61,5
62
67,5
7.2.2.
Доля обученных человек из числа младшего медицинского персонала в общем количестве подлежащих за год
ПРОЦ
100
100
100
7.4.1.
 Доля медицинских работников, получающих выплаты, от числа подлежащих
ПРОЦ
100
100
100
7.5.1.
Доля граждан, получающих социальную поддержку, от числа подлежащих
ПРОЦ
100
100
100
8.1.1.
Удовлетворение спроса отдельных категорий граждан на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов
ПРОЦ
31,8
31
31
8.2.1.
Количество пролеченных пациентов вМБУЗ «ГБ №13»
ЧЕЛ
900
900
900
9.1.1.
Внедрение электронной медицинской карты
ПРОЦ
60
90
90
9.2.1.
Количество консультаций, выполненных главными городскими специалистами (по профилю) ежегодно
ЧЕЛ
8960
8750
8978
4. Муниципальная программа «Культура города Кемерово»
1
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной плате в городе Кемерово
ПРОЦ
70,3
68,7
68,7
2
Количество культурно-досуговых мероприятий
ЕД
21 796
20 645
22 285
3
Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
ПРОЦ
16,4
14
16,3
4
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
 
 
 
 
4.1
клубами и учреждениями клубного типа
ПРОЦ
103,0
102,0
577,0
4.2
библиотеками
ПРОЦ
90,7
90,1
256,0
4.3
парками культуры и отдыха
ПРОЦ
100
100
106,0
5
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры
ПРОЦ
0
0
0
6
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
ПРОЦ
2,6
2,6
7,3
7
Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа
ЕД
528
502
517
8
Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа
ЧЕЛ
9 780
9057
9 689
9
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа
ЕД
7 608
7490
7 710
9.1
из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур
ЕД
15
15
15
10
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
ЕД
1 937 309
2 074 800
2 074 832
11
Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом)
ПРОЦ
7,0
7,1
7,1
12
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
ЕД
2 362
2 100
2 387
13
Численность посетителей музея-заповедника
«Красная горка»
ЧЕЛ
69 023
74 740
75 068
14
Увеличение посещаемости музея-заповедника «Красная горка»
ПОСЕЩ на 1 ЧЕЛ/ГОД
0,13
14,00
14,00
15
Количество экспонатов музея-заповедника
«Красная горка» (в основном фонде)
ЕД
20 107
19 440
20 513
16
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
ЕД
4 802
5 143
4 908
17
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
ПРОЦ
24,4
24,7
25,1
18
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем
ЕД
113
100
120
19
Количество посещений пользователей муниципальных библиотек
ЕД
1 458 935
1 364 500
1 465 058
20
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек
ЕД
228 117
190 720
248 384
20.1
 - в том числе включенные в электронный каталог библиотек Кемеровской области
ЕД
43 749
10 680
61 729
21
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области
(по сравнению с предыдущим годом)
ПРОЦ
3,9
2,1
5,8
22
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками
ЕД
11 654
10 690
11 961
23
Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи
ЧЕЛ
40 530
35 599
39 000
24
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом)
ПРОЦ
20,2
3
12,8
25
Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи
ЕД
365
335
365
26
Численность учащихся школ культуры
ЧЕЛ
8 876
8250
9 233
27
Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры
ЕД
2 056
2030
2 129
28
Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов
ЧЕЛ
50
50
50
29
Количество закупленного оборудования
ЕД
39
30
44
30
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения
ЕД
46
32
32
31
Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению
ЕД
29
29
29
32
Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку
ПРОЦ от потребности
100,0
100,0
100,0
33
Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
ПРОЦ
74,3
71
65,0
5. Муниципальная программа «Спорт города Кемерово»
1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений спорта
РУБ
28 354,5
27 000,0
27 612,8
2
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном образовании
ПРОЦ
45,27
45,69
53,72
3
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
ПРОЦ
 -
130,0
139,3
4
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
ЕД
8
8
8
5
Численность учащихся, занимающихся спортом в образовательных учреждениях дополнительного образования
ЧЕЛ
5419
4800
5747
6
Количество муниципальных клубов по месту жительства
ЕД
31
31
30
7
Численность жителей города, занимающихся в клубах по месту жительства
ЧЕЛ
6328
5600
6424
8
Количество спортивных сооружений (стадионов, залов, площадок, помещений спортивного назначения)
ЕД
1403
1254
1443
8.1.
из них подведомственных управлению культуры, спорта молодежной политики
ЕД
54
47
61
9
Количество профессиональных спортивных команд
ЕД
2
2
2
10
Количество участников профессиональных спортивных команд
ЧЕЛ
71
71
71
11
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
ЕД
1312
1300
1347
12
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
ТЫС ЧЕЛ
191,6
180
192,1
13
Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО
ПРОЦ
0
5
29,3
6. Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово»
1
Количество организованных и проведенных мероприятий для молодежи
шт.
1 510
1 520
1 520
2
Численность молодых людей вовлеченных в реализацию приоритетных направлений муниципальной молодежной политики
ЧЕЛ
90 600
90 700
91 836
3
Доля молодежи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики в общей численности молодежи от 14 до 30 лет
ПРОЦ
73,6
73,7
70,6
4
Количество мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотического воспитания и здорового образа жизни, развития добровольчества
шт.
1 005
1 010
1 010
5
Количество молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни
ЧЕЛ
62 150
62 200
62 829
6
Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в реализацию приоритетных направлений
ПРОЦ
68,6
68,6
68,4
7
Количество мероприятий, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города
ШТ
505
510
510
8
Численность молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города
ПРОЦ
28 450
28 500
29 007
9
Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в реализацию приоритетных направлений молодежной политики
ПРОЦ
31,4
31,4
31,6
10
Количество реализованных молодежных социально-значимых проектов
ЕД
50
51
43
11
Количество муниципальных учреждений молодежной политики
ЕД
1
1
1
12
Количество городских профильных молодежных студенческих отрядов, трудовых бригад
ЕД
11
12
12
7. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
города Кемерово»
1
Выполнение планового задания по доходам, полученным от продажи имущества, находящегося в собственности города Кемерово
ПРОЦ
102
100
101
2
Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности города Кемерово
ПРОЦ
100
100
95
3
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы
ПРОЦ
81
100
85
4
Количество объектов непрофильного имущества, включенного в прогнозный план приватизации, в целях дальнейшей реализации
ЕД
83
76
76
5
Количество земельных участков, предоставленных в аренду, в отчетный период
ЕД
42
23
23
6
Количество объектов нежилого фонда в отчетном периоде, на которые зарегистрировано право собственности города Кемерово
ЕД
103
52
54
7
Количество земельных участков, на которые в отчетном периоде зарегистрировано право собственности города Кемерово
ЕД
76
57
57
8
Протяженность инженерных сетей в отчетном периоде, в отношении которых осуществлена инвентаризация (установление наличия, трасс прохождения, границ балансовой принадлежности и состояния)
КМ
398,6
258
258,86
9
Количество инженерных сетей в отчетном периоде, в отношении которых осуществлена постановка на кадастровый учет и проведена государственная регистрация права собственности города Кемерово
ЕД
95
47
47
10
Уровень обеспеченности деятельности муниципальных служащих
ПРОЦ
100
100
100
11
Площадь свободных муниципальных объектов, содержащаяся за счет муниципального бюджета
М2
4443,1
14191,1
14191,1
12
Количество капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности
ШТ
5
2
0
13
Доля исполненных постановлений администрации города Кемерово об увеличении уставных капиталов акционерных обществ и уставных фондов муниципальных предприятий от общего числа постановлений администрации города Кемерово об увеличении уставных капиталов акционерных обществ и уставных фондов муниципальных предприятий
ПРОЦ
100
100
100
14
Количество приобретенных автобусов для муниципальных нужд
ШТ
 -
25
25
15
Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом
ПРОЦ
7,5
30,8
30,8
16
Площадь объектов, в отношении которых осуществлена оценка рыночной стоимости (недвижимое имущество)
М2
175327
135000
135000
17
Число объектов, в отношении которых осуществлена оценка рыночной стоимости (движимое имущество)
ШТ
55
51
60
18
Число вновь выявленных бесхозяйных объектов в отчетном периоде, на которые признано право собственности города Кемерово
ШТ
12
2
2
19
Число вновь выявленных бесхозяйных объектов в отчетном периоде, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности города Кемерово
ШТ
0
2
2
20
Площадь выявленных бесхозяйных объектов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и постановка на кадастровый учет
М2
15158
3350
3350
21
Выполнение планового задания по доходам от
продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ПРОЦ
100
100
99
22
Выполнение планового задания по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности городского округа (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ПРОЦ
106
100
103
8. Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»
1
Объем ввода жилья
ТЫС М2
287,6
280,0
321,6
2
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего
М2
22,0
21,9
22,4
3
в том числе введенная в действие за год
М2
0,52
0,50
0,58
4
Наличие актуальных данных и техническое сопровождение геоинформационной системы города Кемерово, сопровождение официального сайта управления архитектуры и градостроительства города Кемерово
есть (1) / нет (0)
1
1
1
5
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)
есть (1) / нет (0)
1
1
1
6
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию
ЕД
 -
3
3
7
Объем ввода жилья в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище»:
ТЫС М2
 -
18,6
19,9
 
в том числе:
 
 
 
7.1.
микрорайон № 12 Рудничного района
ТЫС М2
 -
18,6
19,9
8
Количество объектов транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию
ЕД
 -
3,0
3,0
9
Мощность объектов транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» (за отчетный год/общая мощность):
М2
 -
12 602/
70 993
12 602/
70 993
 
в том числе:
 
 
 
 
9.1.
Магистральные улицы 12 микрорайона в Рудничном районе г. Кемерово
М2
12 602/
70 993
12 602/
70 993
10
Количество помещений муниципального жилого фонда, принятых в эксплуатацию после капитального ремонта
ЕД
64
24
24
11
Количество снесенных ветхих и аварийных жилых домов
ЕД
26
31
31
12
Количество новых мест в объектах общего образования, введенных в эксплуатацию
ЕД
850
1 050
1 050
13
Количество образовательных организаций, по которым завершен капитальный ремонт и реконструкция
ЕД
11
10
10
14
Объем ввода жилья в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище»:
ТЫС М2
 -
67,3
94,2
 
в том числе:
 
 
 
14.1
жилой район Лесная Поляна
ТЫС М2
 -
48,7
74,3
14.2
микрорайон N 12 Рудничного района
ТЫС М2
 -
18,6
19,9
15
Количество учреждений дошкольного образования, по которым завершен капитальный ремонт и реконструкция
ЕД
10
13
14
16
Количество объектов культуры, физической культуры и спорта, по которым завершен капитальный ремонт
ЕД
12
8
8
17
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, введенных в эксплуатацию
ПОСЕЩ/ СМЕН
 -
150
150
18
Количество учреждений здравоохранения, по которым завершен капитальный ремонт или модернизация
ЕД
2
2
2
19
Количество учреждений социальной защиты населения, по которым завершен капитальный ремонт
ЕД
1
1
1
20
Количество прочих объектов муниципальной собственности, по которым завершен капитальный ремонт или реконструкция
ЕД
 -
1
1
21
Количество мероприятий по праздничному оформлению города
ЕД
4
4
4
22
Поддержание в надлежащем состоянии объектов светового оформления
да (1) / нет (0)
1
1
1
23
Наличие в городском округе социальной рекламы
да (1) / нет (0)
1
1
1
9. Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово»
1
Количество семей, улучшивших свои жилищные условия в текущем году
ЕД
239
421
421
2
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
ПРОЦ
1,7
3,0
3,0
3
Площадь приобретаемого жилья для сирот
М2
5666,6
3907,6
3907,6
4
Количество сирот, которым в текущем году предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений
ЧЕЛ
121
228
228
5
Доля сирот, получивших жилые помещения в отчетном году, в общей численности сирот, включенных в список сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
ПРОЦ
9,4
16,7
16,7
6
Площадь приобретаемого жилья для инвалидов и ветеранов
М2
295,4
423,3
423,3
7
Количество инвалидов и ветеранов, улучшивших жилищные условия в текущем году
ЧЕЛ
58
23
23
8
Доля инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности инвалидов и ветеранов боевых действий, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
ПРОЦ
31,9
21,7
21,7
9
Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия в текущем году
ЕД
9
5
5
10
Доля ветеранов ВОв, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности ветеранов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
ПРОЦ
100
83,3
83,3
11
Количество семей, получивших долгосрочные целевые жилищные займы и социальные выплаты в текущем году
ЕД
43
146
146
12
Доля семей, получивших долгосрочные целевые жилищные займы и социальные выплаты в отчетном году, в общей численности семей, включенных в реестр получателей жилищных займов и социальных выплат
ПРОЦ
0,7
2,3
2,3
13
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в текущем году
ЕД
8
12
12
14
Доля молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
ПРОЦ
7,3
11,2
11,2
15
Количество семей, переселенных с подработанных территорий в текущем году
ЕД
7
7
16
Доля семей, получивших социальные выплаты и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности семей, проживающих на подработанных территориях
ПРОЦ
100
100
17
Количество жилых помещений, переданных в собственность в текущем году
ЕД
1697
763
763
18
Количество договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда, заключенных (измененных) в текущем году
ЕД
397
284
284
10. Муниципальная программа «Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово»
1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
ЕД на 10 ТЫС ЧЕЛ
485
499
499
2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
ПРОЦ
28,0
33,4
35,0
3
Предоставление субсидий на компенсацию части затрат при осуществлении предпринимательской деятельности

- Количество СМСП - получателей поддержки
ЕД
23
25
25
4
Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности (грантовая поддержка). Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности (грантовая поддержка)
 
- Количество СМСП - получателей поддержки
ЕД
8
5
5
5
Предоставление субсидий на компенсацию части затрат при приобретении оборудования

- Количество СМСП – получателей поддержки
ЕД
5
15
15
6
Выдача займов СМСП для реализации проектов
 
 
 
 
- Количество СМСП - получателей заемных средств
ЕД
9
4
5
- Создание новых рабочих мест
ЕД
20
15
16
7
Организация образовательных курсов и семинаров для руководителей и специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей

- Количество участников образовательных мероприятий из числа СМСП
ЕД
630
432
816
8
Обеспечение деятельности МБУЦПП
 
 
 
 
- Количество консультаций
ТЫС ЕД
17,75
17,7
18,8
- Подготовка учредительных документов и изменений к ним; подготовка отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы
ЕД
4500
4770
9
Информационная поддержка СМСП
 
 
 
 
- Количество смс-сообщений, электронной рассылки, периодических изданий и печатной продукции
ТЫС ЕД
 -
19
21,56
10
Обеспечение доступа к сведениям, содержащимся в государственных реестрах СМСП
- Количество обратившихся СМСП за поддержкой
 
 
ЕД
178
163
163
11
Обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП: проведение работ, связанных с текущим и капитальным ремонтом городского бизнес-инкубатора
- Количество получателей поддержки
 
 
 
ЕД
22
23
23
- Создание новых рабочих мест
ЕД
25
26
29
11. Муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения»
1
Уровень удовлетворенности граждан благоустройством города Кемерово
процентов
10
58,8
2
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно- эксплуатационные характеристики
КМ
275,3
150
195,08
3
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
ПРОЦ
4,5
4,5
0,9
4
Количество отремонтированных объектов озеленения
ЕД
5
1
10
5
Количество отремонтированных объектов освещения
ЕД
130
50
252
6
Количество кладбищ, на которых проведен ремонт
ЕД
3
2
2
7
Снижение доли погибших в ДТП
ПРОЦ
4,6
4,4
4
8
Количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых осуществлен капитальный и (или) текущий ремонт
ЕД
42
10
24
9
Протяженность обслуживаемых объектов улично-дорожной сети
КМ
904,4
904,4
904,4
10
Количество обслуживаемых объектов озеленения
ЕД
128
127
132
11
Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения
КМ
575,3
575,3
581,4
12
Количество обслуживаемых кладбищ
ЕД
18
18
18
13
Количество объектов благоустройства, в отношении которых обеспечено содержание и ремонт
ЕД
1 440
1 440
1 440
14
Доля объектов организации дорожного движения, на которых осуществлен контроль в общем количестве объектов организации дорожного движения
ПРОЦ
100
100
100
15
Доля объектов благоустройства и дорожного хозяйства, на которых осуществлен комплексный контроль в общем количестве объектов благоустройства и дорожного хозяйства
ПРОЦ
100
100
100
12. Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»
1
Пассажирооборот городского пассажирского транспорта (в т.ч. электрического)
МЛН ПАСС. КМ
135,70
139,90
130,10
2
Регулярность выполнения рейсов
ПРОЦ
93,80
95,80
94,90
3
Количество таксофонов, установленных в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)
ЕД
10,00
10,00
10,00
4
Количество мобильных номеров, обеспечивающих связью организации социальной сферы деятельности
ЕД
2,00
2,00
2,00
5
Окупаемость перевозок пассажиров общественным транспортом с учетом компенсации из бюджета
ПРОЦ
80,96
90,00
87,50
6
Количество приобретенных карт маршрутов регулярных перевозок
ЕД
 -
1100,00
1100,00
7
Количество отработанных машино-часов пассажирским транспортом общего пользования города Кемерово
ТЫС
МАШ. Ч
1259,40
1272,30
1228,80
8
Количество размещенных информационных материалов о событиях в транспортной сфере города
ЕД
948,00
998,00
963,00
9
Количество таксофонов, установленных в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)
ЕД
10,00
10,00
10,00
10
Количество мобильных номеров, обеспечивающих связью организации социальной сферы деятельности
ЕД
2,00
2,00
2,00
13. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в ценах соответствующих лет
РУБ/ЧЕЛ
60171,3
60000
54596
2
Количество нормативных правовых актов города Кемерово, направленных на развитие и поддержку инвестиционной и инновационной деятельности
ЕД
2
2
2
3
Количество инвестиционных предложений, размещенных в инвестиционном паспорте города Кемерово
ЕД
50
50
50
4
Количество инвестиционных и инновационных проектов (предприятий) города Кемерово, участвующих в инвестиционных, экономических и образовательных форумах, круглых столах, конференциях, торгово-экономических ярмарках, выставках
ЕД
15
20
22
5
Количество публикаций об инвестиционной и инновационной привлекательности города Кемерово в СМИ
ЕД
3
3
4
6
Количество заявок, представленных на конкурс «Лучший городской инновационный проект»
ЕД
74
0
0
7
Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Кемерово, включенных в перечень инвестиционных проектов Кемеровской области для оказания государственной поддержки (нарастающим итогом)
ЕД
1
5
5
14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово»
1
Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ОС1)
ПРОЦ
13,6
9,9
19,6
2
Доля расходов бюджета города, утвержденная в составе резервного фонда администрации города Кемерово, в общем объеме расходов бюджета города (ОС2)
ПРОЦ
0,13
3
0,07
3
Наличие НПА, направленного на формирование доходной части бюджета города (налоговые и неналоговые доходы) (ОС3)
ПРОЦ
100
100
100
4
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах (ОС4)
ПРОЦ
88,4
101,1
89,8
5
Доля выпадающих доходов бюджета города в объеме налоговых доходов бюджета города (ОС5)
ПРОЦ
2,8
4,8
4
6
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ1)
ПРОЦ
76,9
76
86,5
7
Доля расходов бюджета города, направленная на поддержку и развитие социальной сферы, в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ2)
ПРОЦ
61,6
50
66,4
8
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ3)
ПРОЦ
 -
0,1
0,02
9
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ4)
ПРОЦ
0
0
10
Отношение муниципального долга к общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений в бюджет города (УМД1)
ПРОЦ
37,3
89
56,5
11
Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам в общем объеме задолженности по долговым обязательствам города Кемерово (УМД2)
ПРОЦ
0
0
12
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета расходов бюджета города за счет субвенций (УМД3)
ПРОЦ
0,46
15
1,4
13
Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования (ключевой ставкой) Банка России (УМД4)
ПРОЦ
2,2
4,1
1,2
14
Размещение проекта решения о бюджета города, решения о бюджете города, проекта отчета и отчета об исполнении бюджета города в доступной для граждан форме на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ПК1)
ПРОЦ
100
100
100
15. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»
1
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, к общей площади жилфонда
ПРОЦ
 -
89,9
89,9
2
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением, к общей площади жилфонда
ПРОЦ
 -
90,20
90,20
3
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, в общей площади жилфонда
ПРОЦ
 -
85,50
93,30
4
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением, в общей площади жилфонда
ПРОЦ
 -
84,40
85,80
5
Удельный вес ветхих сетей водоснабжения и водоотведения в общей протяженности сетей
ПРОЦ
 -
84,40
84,40
6
Доля многоквартирных домов с проведенным капитальным ремонтом общего имущества от запланированного на год числа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества
ПРОЦ
 -
90,00
90,00
7
Доля многоквартирных домов с проведенным капитальным ремонтом муниципального имущества от запланированного на год числа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта муниципального имущества
ПРОЦ
 -
90,00
90,00
8
Доля многоквартирных домов, в которых проведено обследование технического состояния, от общего количества многоквартирных домов
ПРОЦ
 -
70
70
9
Доля отработанных МБУ «Жилкомцентр» обращений граждан по вопросам ЖКХ, в общем количестве отработанных обращений в сфере ЖКХ
ПРОЦ
 -
71
71
10
Обследование объектов конкурса по выбору управляющей организации, проведение анализа технической документации, подготовка расчетов и заполнение утвержденных форм
чел./час
 -
3652,0
3652,0
11
Ремонтные работы (геодезические, выполняемые на строительных площадках, подготовительные, земляные, устройство бетонных и железобетонных конструкций, внутренние сантехнические и электромонтажные работы)
ЧЕЛ/ЧАС
 -
144015,1
144015,1
12
Поисковые и аварийно-спасательные работы
(за исключением работ на водных объектах)
ЧЕЛ/ЧАС
 -
256706,9
256707,9
16. Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Кемерово»
1
Доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных программно-техническими средствами
ПРОЦ
83
86
86
2
Доля компьютеров органов местного самоуправления, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ПРОЦ
90
95
95
3
Количество программных средств, приобретаемых для защиты информации в органах местного самоуправления
ЕД
6
5
6
4
Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в сфере информационных технологий
ЧЕЛ
1
1
1
5
Доля рабочих мест, подключенных к информационно-коммуникационной сети администрации города Кемерово
ПРОЦ
75
85
85
6
Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ, и аппаратно-технически обеспеченных
ПРОЦ
100
100
100
7
Доля муниципальных услуг города Кемерово, информация о которых размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
ПРОЦ
100
100
100
8
Уровень удовлетворенности населения города Кемерово качеством предоставления муниципальных услуг
ПРОЦ
95
95
96
9
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан за получением одной муниципальной услуги
МИН
15
15
15
10
Количество принятых пакетов документов в МФЦ
ЕД
 
114552
214825
11
Исполнение сроков предоставления услуг
ПРОЦ
99,9
99,9
99,9
12
Отсутствие жалоб заявителей
ПРОЦ
99,5
99,5
99,5
13
Доля жителей города Кемерово, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общего количества жителей города Кемерово
ПРОЦ
19
90
111
17. Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово»
1
Выпуск пресс-релизов с информацией о деятельности администрации города Кемерово
ШТ
560
570
570
2
Средняя посещаемость официального сайта администрации города Кемерово
ПОСЕЩ/ ДН
4200
4300
4300
3
Количество радиопрограмм Fm радиовещания
ШТ
175
180
180
4
Количество радиопрограмм проводного радиовещания
ШТ
74
60
57
5
Количество телевизионных программ
ШТ
29
18
18
6
Еженедельный тираж газеты «Кемерово»
ЭКЗ
6549
4800
4650
18. Муниципальная программа «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»
1
Количество участников городских смотров–конкурсов
ЧЕЛ
8853
8550
10101
2
Количество реализованных ТОС проектов, получивших финансовую поддержку из городского бюджета
ЕД
342
350
350
3
Количество органов ТОС
ЕД
7683
7550
7760
4
Количество жителей города, принимающих активное участие в деятельности ТОС
ЧЕЛ
23154
23500
23878
5
Количество мероприятий по месту жительства, организованных ТОС
ЕД
1029
980
1033
6
Количество акций и субботников, проводимых по месту жительства
ЕД
1400
1420
1789
7
Количество участников акций и субботников, проводимых по месту жительства
ЧЕЛ
32500
33000
42242
8
Количество проведенных семинаров и встреч с активом ТОС
ЕД
576
560
576
9
Количество предпринимателей, участвующих в мероприятиях в сфере благотворительной деятельности в поддержку ТОС и ЦРН
ЧЕЛ
105
110
156
10
Количество мероприятий по развитию молодежного движения ТОС
ЕД
110
120
120
11
Доля жителей города в возрасте до 40 лет, участвующих в деятельности ТОС
ПРОЦ
16,5
18
18
12
Количество публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС, ЦРН
ШТ
288
210
411
13
Количество брошюр, информационных буклетов по итогам деятельности ТОС, ЦРН
ШТ
37
20
71
14
Количество мероприятий для детей и взрослых, проводимых ЦРН
ЕД
3535
3550
3620
15
Количество жителей города, принимающих участие в мероприятиях, проводимых ЦРН
ЧЕЛ
49896
45100
51342
16
Количество творческих объединений при ЦРН
ЕД
135
134
136
17
Количество жителей города, посещающих творческие объединения при ЦРН
ЧЕЛ
2004
2050
2052
18
Количество рейдов по неблагополучным семьям, проводимых ЦРН, проверке санитарного состояния территорий
ЕД
4474
3050
4528
19. Муниципальная программа «Переселение граждан города Кемерово из домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу»
1
Доля населения, проживающего в жилищном фонде города Кемерово, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу
ПРОЦ
0,17
0,5
0,5
2
Доля граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в общем количестве граждан, планируемых к переселению в рамках программы
ПРОЦ
58,4
3,0
2,1
3
Доля снесенной площади от площади, подлежащей сносу в рамках программы
ПРОЦ
27,3
40,4
38,4
4
Количество расселяемых
ЧЕЛ
297
14
10
5
Количество расселяемых семей
ЕД
94
3
2
6
Площадь расселяемого жилья
М2
3734,3
106,3
63,1
7
Количество снесенных домов
ЕД
10
14
13
8
Площадь снесенных домов
М2
2241,2
3083,7
2926,0
20. Муниципальная программа «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово»
1
доля мероприятий по обеспечению готовности органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС, проведенных с положительной оценкой относительно общих
ПРОЦ
 -
90
91
сокращение количества пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях по сравнению с прошлым годом
ПРОЦ
 -
2
10
сокращение материального ущерба от природных и техногенных ЧС по сравнению с прошлым годом
ПРОЦ
 -
3
34,3
2
доля населения, оповещаемого техническими средствами оповещения
ПРОЦ
 -
86
89
3
количество добровольных пожарных, прошедших специальную подготовку, в расчете на 1 тыс. чел населения
ЧЕЛ. / ТЫС ЧЕЛ
 -
6
6,8
4
процент созданных резервов от их нормативной потребности
ПРОЦ
 -
20
20
5
доля проведенных превентивных инженерно-технических и других мероприятий от числа необходимых мероприятий
ПРОЦ

(от потребности)
100
100

 

 Сводный отчет
 об объеме финансовых ресурсов муниципальных программ
за 2016 год

 

Наименование муниципальных программ

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов

за отчетный год, тыс. рублей

Экономия (план - факт)

план

факт

1

2

3

4

5

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Кемерово»

Всего

2 612 960,9

2 586 881,8

26 079,2

бюджет города Кемерово

27 640,7

27 326,6

314,1

иные не запрещенные законодательством источники:

2 585 320,2

2 559 555,2

25 765,0

федеральный бюджет

545 845,9

544 522,9

1 323,0

областной бюджет

2 039 474,3

2 015 032,3

24 442,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1.1. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Всего

2 107 943,8

2 100 574,1

7 369,7

бюджет города Кемерово

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

2 107 943,8

2 100 574,1

7 369,7

федеральный бюджет

545 845,9

544 522,9

1 323,0

областной бюджет

1 562 097,9

1 556 051,2

6 046,7

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

1.2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

Всего

386 574,4

372 081,1

14 493,3

бюджет города Кемерово

935,3

930,7

4,6

иные не запрещенные законодательством источники:

385 639,1

371 150,3

14 488,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

385 639,1

371 150,3

14 488,8

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1.3. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»

Всего

26 705,4

26 395,8

309,6

бюджет города Кемерово

26 705,4

26 395,8

309,6

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1.4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»

Всего

91 737,3

87 830,7

3 906,6

бюджет города Кемерово

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

91 737,3

87 830,7

3 906,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

91 737,3

87 830,7

3 906,6

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

2. Муниципальная программа «Образование города Кемерово»

Всего

7 066 182,8

6 826 585,1

239 597,7

бюджет города Кемерово

2 393 261,5

2 324 871,4

68 390,1

иные не запрещенные законодательством источники:

4 672 921,3

4 501 713,7

171 207,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 672 921,3

4 501 713,7

171 207,6

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

2.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»

Всего

6 191 760,1

5 960 538,3

231 221,8

бюджет города Кемерово

2 351 198,9

2 282 838,3

68 360,6

иные не запрещенные законодательством источники:

3 840 561,2

3 677 700,0

162 861,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3 840 561,2

3 677 700,0

162 861,2

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

2.2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

Всего

220 048,1

218 627,3

1 420,8

бюджет города Кемерово

8 877,5

8 848,2

29,3

иные не запрещенные законодательством источники:

211 170,6

209 779,1

1 391,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

211 170,6

209 779,1

1 391,5

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

2.3. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

в каникулярное время»

Всего

59 849,3

52 894,2

6 955,1

бюджет города Кемерово

22 775,3

22 775,1

0,2

иные не запрещенные законодательством источники:

37 074,0

30 119,1

6 954,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

37 074,0

30 119,1

6 954,9

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

2.4. Подпрограмма «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы»

Всего

594 525,3

594 525,3

0,0

бюджет города Кемерово

10 409,8

10 409,8

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

584 115,5

584 115,5

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

584 115,5

584 115,5

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

3. Муниципальная программа «Охрана здоровья населения
города Кемерово»

Всего

307 403,9

292 032,1

15 371,8

бюджет города Кемерово

98 303,5

90 449,9

7 853,6

иные не запрещенные законодательством источники:

209 100,4

201 582,2

7 518,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

209 100,4

201 582,2

7 518,2

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

3.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Всего

2 987,2

2 985,9

1,3

бюджет города Кемерово

1 119,7

1 119,6

0,1

иные не запрещенные законодательством источники:

1 867,5

1 866,2

1,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 867,5

1 866,2

1,3

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

3.2. Подпрограмма «Профилактика профессиональной заболеваемости в городе Кемерово»

Всего

829,3

829,2

0,1

бюджет города Кемерово

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

829,3

829,2

0,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

829,3

829,2

0,1

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

3.3. Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая специализированную, высокотехнологичную, скорую специализированную помощь, медицинскую эвакуацию»

Всего

60 512,6

51 418,8

9 093,8

бюджет города Кемерово

14 168,8

8 500,8

5 668,0

иные не запрещенные законодательством источники:

46 343,8

42 918,0

3 425,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

46 343,8

42 918,0

3 425,8

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

3.4. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего

31 339,6

31 042,8

296,8

бюджет города Кемерово

23 140,7

23 085,1

55,7

иные не запрещенные законодательством источники:

8 198,9

7 957,7

241,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8 198,9

7 957,7

241,2

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

3.5. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»

Всего

43 345,8

42 323,2

1 022,7

бюджет города Кемерово

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

43 345,8

42 323,2

1 022,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

43 345,8

42 323,2

1 022,7

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

3.6. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего

61 367,8

58 364,5

3 003,3

бюджет города Кемерово

38 897,3

37 409,4

1 487,9

иные не запрещенные законодательством источники:

22 470,5

20 955,1

1 515,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

22 470,5

20 955,1

1 515,4

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

3.7. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Всего

17 244,5

16 657,9

586,6

бюджет города Кемерово

2 600,9

2 015,5

585,4

иные не запрещенные законодательством источники:

14 643,6

14 642,4

1,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

14 643,6

14 642,4

1,2

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

3.8. Подпрограмма «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»

Всего

43 799,9

43 659,0

140,9

бюджет города Кемерово

14 578,9

14 522,4

56,5

иные не запрещенные законодательством источники:

29 221,0

29 136,6

84,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

29 221,0

29 136,6

84,4

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

3.9. Подпрограмма «Управление развитием отрасли»

Всего

45 977,2

44 750,9

1 226,3

бюджет города Кемерово

3 797,2

3 797,1

0,1

иные не запрещенные законодательством источники:

42 180,0

40 953,8

1 226,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

42 180,0

40 953,8

1 226,2

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

4. Муниципальная программа «Культура города Кемерово»
 

Всего

508 252,3

502 719,2

5 533,1

бюджет города Кемерово

487 097,7

482 227,3

4 870,4

иные не запрещенные законодательством источники:

21 154,6

20 491,9

662,7

федеральный бюджет

358,3

358,3

0,0

областной бюджет

20 796,3

20 133,6

662,7

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

4.1. Подпрограмма «Функционирование муниципальных учреждений культуры»

Всего

488 677,2

483 806,8

4 870,4

бюджет города Кемерово

487 097,7

482 227,3

4 870,4

иные не запрещенные законодательством источники:

1 579,5

1 579,5

0,0

федеральный бюджет

358,3

358,3

0,0

областной бюджет

1 221,2

1 221,2

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

4.2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе культуры»

Всего

19 575,1

18 912,4

662,7

бюджет города Кемерово

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

19 575,1

18 912,4

662,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

19 575,1

18 912,4

662,7

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

5. Муниципальная программа «Спорт города Кемерово»

Всего

480 229,1

461 063,4

19 165,7

бюджет города Кемерово

473 036,6

453 870,9

19 165,7

иные не запрещенные законодательством источники:

7 192,5

7 192,5

0,0

федеральный бюджет

7 192,5

7 192,5

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

6. Муниципальная программа

«Молодежь города Кемерово»

Всего

9 710,2

9 544,8

165,4

бюджет города Кемерово

7 173,1

7 007,7

165,4

иные не запрещенные законодательством источники:

2 537,1

2 537,1

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 537,1

2 537,1

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

7. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово»

Всего

85 137,7

83 867,3

1 270,4

бюджет города Кемерово

85 137,7

83 867,3

1 270,4

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

7.1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом города Кемерово»

Всего

77 250,1

75 986,5

1 263,6

бюджет города Кемерово

77 250,1

75 986,5

1 263,6

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

7.2. Подпрограмма «Мероприятия по совершенствованию системы учета объектов собственности города Кемерово»

Всего

325,0

318,2

6,8

бюджет города Кемерово

325,0

318,2

6,8

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

7.3. Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству, землепользованию»

Всего

7 562,6

7 562,6

0,0

бюджет города Кемерово

7 562,6

7 562,6

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

8. Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»

Всего

1 423 089,2

1 408 621,3

14 467,9

бюджет города Кемерово

429 527,2

415 779,8

13 747,4

иные не запрещенные законодательством источники:

993 562,0

992 841,5

720,5

федеральный бюджет

455 575,0

455 575,0

0,0

областной бюджет

537 987,0

537 266,5

720,5

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

8.1. Подпрограмма: «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово»

Всего

356 402,8

353 865,2

2 537,6

бюджет города Кемерово

153 056,4

150 518,8

2 537,6

иные не запрещенные законодательством источники:

203 346,4

203 346,4

0,0

федеральный бюджет

39 167,5

39 167,5

0,0

областной бюджет

164 178,9

164 178,9

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

8.2. Подпрограмма: «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово»

Всего

1 066 686,4

1 054 756,1

11 930,3

бюджет города Кемерово

276 470,8

265 261,0

11 209,8

иные не запрещенные законодательством источники:

790 215,6

789 495,1

720,5

федеральный бюджет

416 407,5

416 407,5

0,0

областной бюджет

373 808,1

373 087,6

720,5

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

9. Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово»

Всего

264 785,4

262 194,0

2 591,4

бюджет города Кемерово

17 332,3

15 126,4

2 205,9

иные не запрещенные законодательством источники:

247 453,1

247 067,6

385,5

федеральный бюджет

124 331,8

123 981,1

350,7

областной бюджет

34 905,9

34 871,1

34,8

средства юридических и физических лиц

88 215,4

88 215,4

0,0

10. Муниципальная программа «Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово»

Всего

25 134,6

26 010,9

-876,4

бюджет города Кемерово

12 634,6

12 379,9

254,6

иные не запрещенные законодательством источники:

12 500,0

13 631,0

-1 131,0

федеральный бюджет

6 935,0

6 935,0

0,0

областной бюджет

365,0

365,0

0,0

средства юридических и физических лиц

5 200,0

6 331,0

-1 131,0

11. Муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения»

Всего

1 872 261,1

1 824 631,1

47 630,0

бюджет города Кемерово

1 518 814,0

1 471 184,0

47 630,0

иные не запрещенные законодательством источники:

353 447,1

353 447,1

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

353 447,1

353 447,1

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

11.1. Подпрограмма «Строительство элементов благоустройства автомобильных дорог и ремонт объектов благоустройства»

Всего

862 036,3

836 840,7

25 195,6

бюджет города Кемерово

535 973,7

510 778,1

25 195,6

иные не запрещенные законодательством источники:

326 062,6

326 062,6

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

326 062,6

326 062,6

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

11.2. Подпрограмма «Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения»

Всего

1 010 224,8

987 790,4

22 434,4

бюджет города Кемерово

982 840,3

960 405,9

22 434,4

иные не запрещенные законодательством источники:

27 384,5

27 384,5

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

27 384,5

27 384,5

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

12. Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»

Всего

712 949,0

703 540,7

9 408,3

бюджет города Кемерово

712 949,0

703 540,7

9 408,3

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

13. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово»

Всего

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово»

Всего

170 000,0

163 076,0

6 924,0

бюджет города Кемерово

170 000,0

163 076,0

6 924,0

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

15. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»

Всего

332 110,8

271 726,0

60 384,9

бюджет города Кемерово

256 110,8

225 726,0

30 384,9

иные не запрещенные законодательством источники:

76 000,0

46 000,0

30 000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

46 000,0

46 000,0

0,0

средства юридических и физических лиц

30 000,0

0,0

30 000,0

1

2

3

4

5

15.1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово»

Всего

10 452,7

10 451,8

0,9

бюджет города Кемерово

10 452,7

10 451,8

0,9

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

15.2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Всего

174 501,5

120 378,7

54 122,9

бюджет города Кемерово

98 501,5

74 378,7

24 122,9

иные не запрещенные законодательством источники:

76 000,0

46 000,0

30 000,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

46 000,0

46 000,0

0,0

средства юридических и физических лиц

30 000,0

30 000,0

15.3. Подпрограмма «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Всего

147 156,6

140 895,5

6 261,1

бюджет города Кемерово

147 156,6

140 895,5

6 261,1

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

16. Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Кемерово»

Всего

108 914,8

105 781,6

3 133,3

бюджет города Кемерово

66 914,8

63 781,6

3 133,3

иные не запрещенные законодательством источники:

42 000,0

42 000,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

42 000,0

42 000,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

16.1 Подпрограмма «Обеспечение деятельности и повышение эффективности работы органов местного самоуправления города Кемерово»

Всего

5 279,0

4 430,1

848,9

бюджет города Кемерово

5 279,0

4 430,1

848,9

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

16.2. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово»

Всего

1 850,0

1 843,8

6,2

бюджет города Кемерово

1 850,0

1 843,8

6,2

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

16.3. Подпрограмма «Предоставление государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово по принципу «одного окна» на базе МФЦ

Всего

101 785,8

99 507,7

2 278,1

бюджет города Кемерово

59 785,8

57 507,7

2 278,1

иные не запрещенные законодательством источники:

42 000,0

42 000,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

42 000,0

42 000,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

17. Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово»

Всего

9 454,0

8 711,7

742,3

бюджет города Кемерово

9 454,0

8 711,7

742,3

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

18. Муниципальная программа «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»

Всего

40 621,4

38 935,2

1 686,2

бюджет города Кемерово

40 621,4

38 935,2

1 686,2

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

19. Муниципальная программа «Переселение граждан города Кемерово из домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу»

Всего

984,5

635,3

349,2

бюджет города Кемерово

984,5

635,3

349,2

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

20. Муниципальная программа «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово»

Всего

45 434,3

44 013,0

1 421,3

бюджет города Кемерово

45 434,3

44 013,0

1 421,3

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

ИТОГО
по Муниципальным программам
города Кемерово

Всего

16 075 616,0

15 620 570,3

455 045,7

бюджет города Кемерово

6 852 427,7

6 632 510,5

219 917,2

иные не запрещенные законодательством источники:

9 223 188,3

8 988 059,8

235 128,5

федеральный бюджет

1 140 238,5

1 138 564,8

1 673,7

областной бюджет

7 959 534,4

7 754 948,6

204 585,8

средства юридических и физических лиц

123 415,4

94 546,4

28 869,0

 

 

 
О сайте Мобильная версия Новое на сайте Телефоны Полезные ссылки RSS
  Copyright © 2004 - 2018 Администрация города Кемерово                     650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр.Советский, 54,  admin@kemerovo.ru