Вы находитесь здесь - Кемерово Администрация г.Кемерово Городское ЖКХ Муниципальные программы
 
Русский | English
  
 
 
 
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении муниципальной программы
 
 

Реализация муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» на 2015-2020 годы» предполагает достижение трех целей. Согласно этому в муниципальную программу включены три подпрограммы.

1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово».

Её целью является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Кемерово. 

Особое место в экономике городского округа занимает жилищно-коммунальный комплекс. От эффективности его работы напрямую зависит комфортность проживания граждан и доступность коммунальных услуг для населения. Сегодня данный сектор экономики представляет собой сложный, многоотраслевой производственно-технический комплекс, в состав которого входят организации, специализирующиеся в секторе производства, передачи и распределения тепловой энергии, а также в секторе водоснабжения и водоотведения. Рассмотрим выполнение поставленных задач по данной подпрограмме. В целом уровень износа коммунальной инфраструктуры остался на прежнем уровне, в соответствии с запланированным.

Мероприятия, запланированные для увеличения обеспечения жилищного фонда горячим, холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением выполнены в полном объеме.

2.  Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Целью этой подпрограммы является повышение комфортности жилого фонда, посредством увеличения объема проведенного капитального ремонта многоквартирных домов и модернизация жилого фонда для повышения его комфортности.

Мероприятия, запланированные в данной подпрограмме выполнены в полном объеме, уровень затрат на выполнение этих мероприятий ниже от запланированного, за счет исключения доли средств собственников помещений при объявлении торгов на техническое обследование жилых домов. 

3. Подпрограмма «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Целью этой подпрограммы является создание оптимальных условий, материально-технической базы и укомплектованности персоналом для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятия, запланированные в данной подпрограмме выполнены в полном объеме.

 

ИТОГО:

В целом степень реализации муниципальной программы (Ср), рассчитанная на основании степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 1,00.

Степень соответствия финансирования (Ссуз) муниципальной программы по сравнению с запланированным уровнем затрат составила 0,98.

Частичное уменьшение затрат произошло за счет экономии средств по результатам торгов при выборе подрядной организации.

В 2017 году было запланировано 9 мероприятий. Все они выполнены в полном объеме. Соответственно степень реализации мероприятий  (СРм) = 1,00.

Эффективность использования муниципальных ресурсов составляет:

 Эис= СРм/Ссуз= 1,00/0,98=1,02.

В целом эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов и составляет 1,05:

ЭРмп= СР∙Эис=1,00∙1,02=1,02

 Муниципальная программа считается реализованной в 2017 году с высоким уровнем эффективности. 

 

 

 

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово на 2015-2020 годы"
за 2017 год.
 
 
N п/п Единица измерения Наименование целевого показателя (индикатора) Порядок определения (формула) Значение целевого показателя (индикатора) Степень достижения планового значения (Сд) 
2017 год
план факт
1 2 3 4 5 6 7
Проектирование, строительство и реконструкция объектов теплоснабжения ПРОЦ Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, к общей площади жилфонда (площадь жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением / общая площадь жилищного фонда) * 100% 89,9 89,9 1
ПРОЦ Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением, к общей площади жилфонда (площадь жилищного фонда, обеспеченного отоплением/ общая площадь жилищного фонда) * 100% 90,2 90,2 1
Проектирование, строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения ПРОЦ Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, в общей площади жилфонда (площадь жилищного фонда, обеспеченного водопроводом / общая площадь жилищного фонда) * 100% 93,3 93,6 1
ПРОЦ Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением, в общей площади жилфонда (площадь жилищного фонда, обеспеченного водоотведением/ общая площадь жилищного фонда)* 100% 85,8 86,4 1,01
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения ПРОЦ Удельный вес ветхих сетей водоснабжения и водоотведения в общей протяженности сетей (протяженность ветхих сетей/общая протяженность сетей водоснабжения и водоотведения)* 100% 84,4 84,4 1
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов ПРОЦ Доля многоквартирных домов с проведенным капитальным ремонтом общего имущества от запланированного на год числа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества (количество многоквартирных домов с произведенным в отчетном году капитальным ремонтом общего имущества/количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества, включенных в план ремонта на отчетный год) *100% 91 100 0,91
Капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов ПРОЦ Доля многоквартирных домов с проведенным капитальным ремонтом муниципального имущества от запланированного на год числа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта муниципального имущества (количество многоквартирных домов с произведенным в отчетном году капитальным ремонтом муниципального имущества/количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта муниципального имущества, включенных в план проведения ремонта на отчетный год)*100%  91 100 0,91
Прочие мероприятия по подготовке к капитальному ремонту многоквартирных домов (проектные работы, обследование жилых домов) ПРОЦ Доля многоквартирных домов, по которым выполнено проектирование и проведено обследование, от общего количества ветхих домов (с накопительным эффектом) (количество многоквартирных домов, по которым проведено обследование/ общее количество ветхих домов)*100% 51,6 100 0,52
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр» ПРОЦ Доля многоквартирных домов, в которых проведено обследование технического состояния, от общего количества многоквартирных домов (количество многоквартирных домов, в которых проведено обследование технического состояния/ общее количество многоквартирных домов)*100% 35 100 0,35
ПРОЦ Доля отработанных МБУ «Жилкомцентр» обращений граждан по вопросам ЖКХ, в общем количестве отработанных обращений в сфере ЖКХ (количество отработанных обращений граждан поступивших в МБУ «Жилкомцентр»/ общее количество отработанных обращений граждан поступивших в УЖКХ)*100 % 72 68,4 1,05
чел/час Обследование объектов конкурса по выбору управляющей организации, проведение анализа технической документации, подготовка расчетов и заполнение утвержденных форм абсолютный объем временных затрат сотрудников учреждения на выполнение работы 3 663 1 608 2,28
Обеспечение деятельности муниципального «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово чел/час Поисковые и аварийно-спасательные работы (за исключением работ на водных объектах) количество отработанных человеко-часов в год  256 576,80 252 096,47 1,02
ЕД Количество объектов на бесхозяйных территориях, обслуживаемых МБУ «Кемеровская служба спасения» количество объектов 110 110 1
чел/час Доля отремонтированных коммунальных объектов и сооружений из общего числа коммунальных объектов и сооружений, подлежащих ремонту (количество отремонтированных коммунальных объектов и сооружений/общее количество коммунальных объектов и сооружений, подлежащих ремонту)*100% 100 100 1
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги по ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек ПРОЦ Уровень оплаты населения от экономически обоснованного тарифа (плата населения, руб. / 55,9 56,65 0,99
средневзвешенный тариф РСО, руб.)*100%
 
 
Разработчик муниципальной программы:
Управление жилищно-коммунального хозяйства:
 
Коммунальное хозяйство:
Ржанникова А.С.
т.75-76-05
Жилфонд:
Иващенко А.О.
т.58-38-76
 
 
 
 
 
ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                              об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы                                                                                                             "Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово на 2015-2020 годы"                                                                                                                                                                                           за 2017 год.
Наименование   Источник финансирования   Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.рублей.  Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз) 
 план   кассовое исполнение 
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»   Всего  3 513 461,57 3 441 256,91 0,98
 бюджет города Кемерово  3 509 938,22 3 437 733,56  
иные, не запрещенные законодательством источники:  3 523,35 3 523,35  
 областной бюджет  2 807,00 2 807,00  
 средства юридических и физических лиц  716,35 716,35  
1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово»   Всего  13 951,36 13 949,57 1
 бюджет города Кемерово  13 951,36 13 949,57  
 иные, не запрещенные законодательством источники финансирования:  0 0  
областной бюджет  0 0  
1.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов теплоснабжения   Всего  0 0 0
 бюджет города Кемерово  0 0  
1.2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения   Всего  9 533,10 9 532,28 1
 бюджет города Кемерово  9 533,10 9 532,28  
иные, не запрещенные законодательством источники финансирования:  0 0  
 областной бюджет  0 0  
1.3. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения   Всего  4 418,26 4 417,29 1
 бюджет города Кемерово  4 418,26 4 417,29  
 иные, не запрещенные законодательством источники финансирования:  0 0  
 областной бюджет  0 0  
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» Всего 151 448,85 148 397,71 0,98
бюджет города Кемерово  147 925,50 144 874,36  
иные не запрещенные законом источники финансирования 3 523,35 3 523,35  
областной бюджет 2 807,00 2 807,00  
средства юридических и физических лиц 716,35 716,35  
2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Всего 150 647,55 147 608,15 0,98
бюджет города Кемерово  147 129,20 144 089,80  
иные не запрещенные законом источники финансирования 3 518,35 3 518,35  
областной бюджет 2 807,00 2 807,00  
средства юридических и физических лиц 711,35 711,35  
2.2. Капитальный ремонт муниципального имущества многокваритрных домов Всего 350 339,26 0,97
бюджет города Кемерово 350 339,26  
2.3. Прочие мероприятия по подготовке к капитальному ремонту многоквартирных домов (проектные работы, обследование жилых домов) Всего 451,3 450,3 1
  446,3 445,3  
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законом источники финансирования: 5 5  
средства юридических и физических лиц 5 5  
3. Подпрограмма «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства» Всего 3 348 061,36 3 278 909,64 0,98
бюджет города Кемерово  3 348 061,36 3 278 909,64  
3.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр» Всего 16 364,00 15 910,27 0,97
бюджет города Кемерово  16 364,00 15 910,27  
3.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово Всего 127 336,90 126 483,78 0,99
бюджет города Кемерово  127 336,90 126 483,78  
3.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги по ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек Всего 3 204 360,46 3 136 515,59 0,98
бюджет города Кемерово 3 204 360,46 3 136 515,59  
 
 
 
 
Заместитель Главы города,
начальник УЖКХ                                                                                                                                                       С.В. Лысенко
 
Начальник финансового управления                                                                                                    И.Ю. Викулова

 

 

 

 
О сайте Мобильная версия Новое на сайте Телефоны Полезные ссылки RSS
  Copyright © 2004 - 2019 Администрация города Кемерово                     650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр.Советский, 54,  admin@kemerovo.ru