Вы находитесь здесь - Кемерово Администрация г.Кемерово Соцсфера Культура, спорт и молодежная политика Муниципальные программы Муниципальная программа «Спорт города Кемерово» Отчет за 2017 год
 
Русский | English
  
 
   
 

 ИНФОРМАЦИЯ

Об исполнении муниципальной программы

«Спорт города Кемерово» в 2017 году

 

Муниципальная программа «Спорт города Кемерово» на 2015–2020 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2541 «Об утверждении муниципальной программы «Спорт города Кемерово» на 2015–2020 годы» (с изменениями).

Цель муниципальной программы – обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2017 год составил – 480 885,4 тыс. руб. (факт  493 157,9 тыс. руб.) исполнение 99,4%, из них по источникам:

- 99,65% доля бюджета города Кемерово – 494 163,3 тыс. руб. (факт 491 435,8 тыс. руб.), исполнение 99,4 %.

- 0,3 % доля федерального бюджета – 1 508,9 тыс.руб. (факт 1 508,9 тыс. руб.), исполнение 100 %.

- 0,05 % доля областного бюджета – 213,2 тыс.руб. (факт 213,2 тыс.руб.), исполнение 100%.

Показатели (индикаторы), характеризующие муниципальную программу:

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2017 год составила 27 692,82 рублей (исполнение 100,3 % от планового значения 27 000 руб.). Это обусловлено увеличением фонда оплаты труда с 01.12.2017 года на 5% за счет средств местного бюджета. Кроме того, с целью повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений ведется следующая работа:

   1. Оптимизация штатных расписаний, с направлением средств в стимулирующий фонд учреждений.

   2. Расширение спектра оказываемых платных услуг и повышение стоимости действующих услуг.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном образовании в 2017 году составила 55,08%, исполнение 102 % от планового значения 54,01 %.

Повышение доли населения, систематически занимающего физической культурой и спортом, связано с:   проведением акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни (населению города Кемерово вручались палки для скандинавской ходьбы в количестве около 6,0 тыс. пар, 500 велосипедов); улучшением условий для спортивных занятий, ввод в эксплуатацию спортивных объектов (хоккейная коробка с искусственным покрытием пр. Кузнецкий, 127 Г Центр спортивного мастерства "Энергия"); установкой спортивно-развивающего оборудования, которое предоставляет возможность для физического совершенствования, подготовки и выполнения норм ГТО в рамках реализации проекта «Поколение «Спортмастер» в муниципальных учреждениях спорта ДЮСШ №1 (СК «Горняк»), ДЮСШ №7; развитием программы «Доступная среда» для инвалидов (для занятий физической культурой и спортом для инвалидов предоставляют спортивные помещения 18 муниципальных спортсооружений, в 4 муниципальных учреждениях спорта для инвалидов работают спортивные секции по видам спорта: легкая атлетика, настольный теннис, лыжный спорт, футбол, проводится физкультурно-оздоровительная работа среди инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в МАУДО «ДЮСШ №7» и ГБУДО «Областная СДЮСШОР по плаванию»); установкой спортивных площадок в рамках проекта "Тропы здоровья" в подарок в 100-летию города; роста численности занимающихся за счет систематических посещений во вновь введенных и реконструированных объектах спорта.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила за 2017 год 157,48%, исполнение 116% от планового значения, равного 135,8%.

 

Муниципальная программа включает в себя реализацию 6-ти мероприятий:

Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений спортивной направленности».

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 164 477,6 тыс. руб. (план 164 823,4 тыс. руб.), исполнение 99,8 %., из них по источникам:

-          99,4 % доля бюджета города Кемерово –163 477,6 тыс.руб. (план 163 823,4 тыс.руб.), исполнение - 98 %;

-          0,59 % доля федерального бюджета -  981,8 тыс.руб. (план 981,8 тыс.руб.), исполнение - 100%;

-          0,01 % доля областного бюджета – 18,2 тыс.руб. (план 18,2 тыс.руб.), исполнение 100 %.

 Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Сохранено количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку - 8 единиц, плановый индикатор исполнен на 100,0%.

Численность учащихся, занимающихся спортом в образовательных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих спортивную подготовку, составила за 2017 год 5 497 человек (плановое значение показателя – 4 900 человек, выполнение – 112 %). Увеличение показателя произошло за счет открытия 5-ти отделений в ДЮСШ №1 (Спортивный комплекс «Северный»), наполняемости групп отделений фигурного катания и хоккея в ДЮСШ №6 (открытие Ледовой арены «КЕМЕРОВО» имени Г.П. Груздева).

Мероприятие 2. «Обеспечение деятельности спортивных организаций по месту жительства граждан»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 34 004,0 тыс. руб. (план 34 295,3 тыс. руб.), исполнение 99,2 %, источник - бюджет города Кемерово.

Показатели (индикаторы), характеризующие выполнение данного мероприятия:

Количество муниципальных клубов по месту жительства составило 30 единиц, плановый показатель  выполнен на 97 %.

Численность жителей города, занимающихся в клубах по месту жительства за 2017 год составила 6424 человек при плановом значении показателя 5700 человек. Выполнение показателя на 110% произошло за счет реализации проектов «Доступные шахматы», «Корпоративные шахматы», с КМЖ идём во двор, «Вместе весело шагать» (скандинавская ходьба), ГТО в твоём дворе, «Воркаут в массы» и др.

Мероприятие 3. «Подготовка спортивных объектов для проведения активного досуга и спортивных соревнований»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 132 027,0 тыс. руб. (план 133 010,0 тыс. руб.), исполнение 99,3 %, из них по источникам:

-        99,5 % доля бюджета города Кемерово –131 304,9 тыс.руб. (план 132 287,9 тыс.руб.), исполнение -99,3 %;

-        0,4 % доля федерального бюджета - 527,1 тыс.руб. (план 527,1 тыс.руб.), исполнение - 100%;

-        0,1 % доля областного бюджета – 195,0 тыс.руб. (план 195,0 тыс.руб.), исполнение 100 %.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Количество спортивных сооружений (стадионов, залов, площадок, помещений спортивного назначения) составило 1 458 единиц (план – 1_260 единиц, индикатор выполнен на 122,8%), из них подведомственных управлению культуры, спорта молодежной политики – 61 единицы (плановое значение индикатора – 47 единиц, индикатор выполнен на 129,8 %). Увеличение количества спортсооружений по сравнению с запланированным произошло за счет объектов, которые введены в эксплуатацию в отчетный период.

Мероприятие 4. «Подготовка сборных профессиональных спортивных команд по хоккею с мячом и футболу для участия в спортивных соревнованиях»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 152 876,2 тыс. руб. (план 153 983,6 тыс. руб.), исполнение 99,3 %, источник-бюджет города Кемерово.

Реализация мероприятия позволила сохранить количество профессиональных спортивных команд – 2 единицы и количество участников профессиональных спортивных команд – 71 человек. Плановые значения показателей исполнены на 100%.

Мероприятие 5. «Проведение спортивно-массовых мероприятий»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 4 914,5 тыс. руб. (план 4 914,4 тыс. руб.), исполнение 100 %, источник - бюджет города Кемерово.

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий составило 1351 единиц, плановое значение индикатора 1310 единиц исполнено на 103,1 %. Значение показателя увеличилось за счет проведения в 2017 году мероприятий: Всероссийских акций «Бьем рекорды!» и «Олимпийский день»; «Единый день ГТО», велопробеги, фестивали скандинавской ходьбы и др.

Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 2017 году возросло до 193,9 тыс. участников. Плановое значение индикатора - 182,0 тыс. участников исполнено на 106,5%. Это обусловлено увеличением количества спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения, в том числе для инвалидов.

Мероприятие 6. «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» в 2017 году составила 55,2 %, при плановом значении показателя равном 7 %.

Значение показателя увеличилось в 7,8 раз за счет спортивно-массовых мероприятий ВФСК «ГТО», а также выполнения норм ГТО учащимися общеобразовательных учреждений города Кемерово, сотрудниками предприятий и организаций.

 

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы «Спорт города Кемерово» на 2015-2020 годы за отчетный 2017 год.

При оценке эффективности муниципальной программы применялись такие критерии как:

Степень достижения целей и решения задач (далее степени реализации) муниципальной программы определяется достижением плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд):

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

отчетный год

Степень дости-жения целей (Сд)

план (Зп)

факт (Зф)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

РУБ

27 600,00  

 27 692,82  

1,00  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном образовании

ПРОЦ

54,01

55,08

1,00  

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся

ПРОЦ

135,8

157,48

1,00  

Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку

ЕД

8

8

1,00  

Численность учащихся, занимающихся спортом в образовательных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих спортивную подготовку

ЧЕЛ

4 900

5 497

1,00  

Количество муниципальных клубов по месту жительства

ЕД

31

30

0,97  

Численность жителей города, занимающихся в клубах по месту жительства

ЧЕЛ

5 700

6 242

1,00  

Количество спортивных сооружений (стадионов, залов, площадок, помещений спортивного назначения)

ЕД

1 260

1 458

1,00  

из них подведомственных управлению культуры, спорта молодежной политики

ЕД

47

61

1,00  

Количество профессиональных спортивных команд

ЕД

2

2

1,00  

Количество участников профессиональных спортивных команд

ЧЕЛ

71

71

1,00  

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

ЕД

1 310

1 351

1,00  

Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

ТЫС ЧЕЛ

182

193,9

1,00  

Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО

ПРОЦ

7

55,2

1,00  

Степень реализации муниципальной программы

РЎСЂ=1nCРґN" wrapcoords="10251 745 10800 6703 1281 7821 -183 8566 -183 14897 9336 18621 14095 19738 17024 19738 18122 14152 17024 13779 21600 11917 21600 2979 19220 1117 13729 745 10251 745"> =13,97 / 14 = 1,00

Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 6/6 = 1,00

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Объем финансовых ресурсов отчетный год, тыс. рублей

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз)

план (Фп)

кассовое исполнение (Фф)

Муниципальная программа «Спорт города Кемерово» на 2015-2020 годы

480 229,1

461 063,4

1,0

1. Мероприятие «Обеспечение деятельности детских муниципальных образовательных учреждений спортивной направленности»

164 823,4

164 477,6

                     1,0

2. Мероприятие «Обеспечение деятельности спортивных организаций по месту жительства граждан»

34 295,3

34 004,0

                     1,0

3. Мероприятие «Подготовка спортивных объектов для проведения активного досуга и спортивных соревнований»

133 010,0

132 027,0

                     1,0

4. Мероприятие «Подготовка сборных профессиональных спортивных команд по хоккею с мячом и футболу для участия в спортивных соревнованиях»

153 983,6

152 876,2

                     1,0

5. Мероприятие «Проведение спортивно-массовых мероприятий»

4 914,5

4 914,4

                     1,0

6. Мероприятие «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

4 858,6

4 858,6

1,0

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 1,00/1,00 = 1,00

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = СР х Эис = 1,00 х 1,00 = 1,00, следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

По сравнению с первоначально утвержденной муниципальной программой,  объемы финансирования в целом уменьшились  на 11 974,2 тыс. руб., в том числе уменьшение на 18,2 тыс. руб. - в части федерального бюджета; увеличение на 213,2 тыс. руб. – в части областного бюджета; 12 169,2 тыс. руб. – уменьшение в части бюджета города Кемерово. Это связано с уточнением расходов под фактическую потребность и для подготовки проекта решения Кемеровского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2016 № 28 «О бюджете города Кемерово на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в соответствии с п.4.6 постановления администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово»).

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Реализуемая программа эффективна и её дальнейшая реализация целесообразна.

 

Начальник управления культуры, спорта

и молодежной политики                                                            И.Н. Сагайдак

 

исп. Паняшкина Н.И.
тел.36-54-65     
 
О сайте Мобильная версия Новое на сайте Телефоны Полезные ссылки RSS
  Copyright © 2004 - 2018 Администрация города Кемерово                     650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр.Советский, 54,  admin@kemerovo.ru