Вы находитесь здесь - Кемерово Администрация г.Кемерово Соцсфера Культура, спорт и молодежная политика Муниципальные программы Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово» Отчет за 2017 год
 
Русский | English
  
 
   
 

 

ИНФОРМАЦИЯ

Об исполнении муниципальной программы

«Молодежь города Кемерово» в 2017 году
 

Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово» на 2015–2020 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2543 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Кемерово» на 2015–2020 годы» (с изменениями).

Цель программы – формирование в городском сообществе условий, способствующих самореализации, социализации и гражданскому становлению молодежи города Кемерово как основного ресурса комплексного развития города.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2017 год составил 8 162,7 тыс. руб. (факт 8 156,7  тыс. руб.) исполнение 99,9%, из них по источникам:

- 91,5 % доля бюджета города Кемерово – 7 472,0 тыс. руб. (факт 7 466,0  тыс. руб.), исполнение 99,9 %.

- 8,5 % доля областного бюджета – 690,7 тыс. руб. (факт 690,7 тыс. руб.), исполнение 100 %.

Показатели (индикаторы), характеризующие муниципальную программу:

Количество организованных и проведенных мероприятий для молодежи за 2017 год составило 1528 единиц, плановое значение индикатора – 1 520, исполнено на 100,5 %.

За 2017 год 91 158 молодых людей вовлечены в реализацию приоритетных направлений муниципальной молодежной политики (плановое значение индикатора - 90 700, исполнено на 100,5 %).

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет составила 72,5 % (плановое значение – 72,8 %, исполнение индикатора составило 99,6 %), фактическое значение снизилось в связи с ростом численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Кемерово.

Муниципальная программа включает в себя реализацию двух мероприятий.

Мероприятие 1. «Реализация мер в области муниципальной молодежной политики».

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил            5 546,7 тыс. руб. (план 5 546,8 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

-87,5 % доля бюджета города Кемерово – 4 856,0 тыс.руб.                 (план 4 856,1 тыс.руб.), исполнение - 100 %;

-          12.5 % доля областного бюджета – 69,07 тыс.руб. (план 690,7 тыс.руб.), исполнение - 100%.

Реализация мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотического воспитания и здорового образа жизни, развития добровольчества, составило 1012 шт. за 2017 год, плановое значение  -1 010 мероприятий исполнено на 100,2 %.

Исполнен на 100,2 % показатель по количеству молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни - 62 323 человек при плане 62 200.

Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в реализацию приоритетных направлений, составляет 68,4 %. Плановое значение показателя 68,6 % выполнено на 99,7%.

Проведено 516 мероприятий, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города (плановое значение индикатора – 510 мероприятий, исполнение - 101%). Численность молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на   социально-экономическое и инновационное развитие города - 28 835 человек (плановое значение индикатора – 28 500 человек, исполнение - 101%).

Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в реализацию приоритетных направлений молодежной политики, составляет 31,6 %. Показатель выполнен на 100,6% (плановое значение показателя – 31,4 %).

За 2017 год реализовано 41 молодежный социально-значимый проект (плановое значение индикатора – 52 единица, исполнение - 79%). Снижение количества реализованных проектов связано с уменьшением объемов финансирования из бюджета города Кемерово и отказом 2 участников от реализации проектов.

 

Реализация мероприятия 2. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики» позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Количество муниципальных учреждений молодежной политики не изменилось. В 2017 году работает муниципальное бюджетное учреждение «Кемеровский центр молодежных инициатив».

Исполнено плановое значение индикатора «количество городских профильных молодежных студенческих отрядов, трудовых бригад» – 13 единиц, исполнение - 100%.

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 2. составил 2 610,0 тыс. руб. (план 2 615,9 тыс. руб.), исполнение 99,8 %, источник - бюджет города Кемерово.

 

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы «Молодежь города Кемерово» на 2015-2020 годы за отчетный 2017 год.

        

При оценке эффективности муниципальной программы применялись такие критерии как:

Степень достижения целей и решения задач (далее степени реализации) муниципальной программы определяется достижением плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд):

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

отчетный год

Степень дости-жения целей (Сд)

план (Зп)

факт (Зф)

Количество организованных и проведенных мероприятий для молодежи

шт.

1 520

1 528

1,01

Численность молодых людей вовлеченных в   реализацию приоритетных направлений муниципальной молодежной политики

чел.

90 700

91 158

1,01

Доля молодежи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики в общей численности молодежи от 14 до 30 лет

%

72,8

72,5

1,00

Количество мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотического воспитания и здорового образа жизни, развития       добровольчества

шт.

1 010

1 012

1,00

Количество молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития       добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни 

чел.

62 200

62 323

1,00

Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития       добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в   реализацию приоритетных направлений

%

68,6

68,4

1,00

Количество мероприятий, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города

шт.

510

516

1,01

Численность молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на   социально-экономическое и инновационное   развитие города 

чел.

28 500

28 835

1,01

Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на   социально-экономическое и инновационное   развитие города в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в   реализацию приоритетных направлений молодежной политики

%

31,4

31,6

1,01

Количество реализованных молодежных социально-значимых проектов

ед.

52

41

0,79

Количество муниципальных учреждений молодежной политики

ед.

1

1

1,00

Количество городских профильных молодежных студенческих отрядов, трудовых бригад

ед.

13

13

1,00

Степень реализации муниципальной программы

=11,78 / 12 = 0,98

Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 2/2 = 1,00

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Объем финансовых ресурсов отчетный год,

тыс. рублей

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз)

план (Фп)

кассовое исполнение (Фф)

Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово» 2015-2020 годы

8 162,7

8 156,7

1,00  

1. Мероприятие «Реализация мер в области муниципальной молодежной политики»

5 546,8

5 546,7

1,00  

2. Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики»

2 615,9

2 610,0

1,00  

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 1,00/1,00 = 1,00

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = СР х Эис = 0,98 х 1,00 = 0,98, следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

 

По сравнению с первоначально утвержденной муниципальной программой, объемы финансирования на 2017 в целом возросли на 59,5 тыс. руб., в том числе 9,3 тыс.руб. – уменьшение в части областного бюджета, 68,8 тыс. руб. – рост в части бюджета города Кемерово, это связано с  уточнением расходов под фактическую потребность и для подготовки проекта решения Кемеровского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2016 № 28 «О бюджете города Кемерово на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в соответствии с п.4.6 постановления администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово»).

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Реализуемая программа эффективна и её дальнейшая реализация целесообразна.

 

 

 

Начальник управления культуры, спорта

и молодежной политики                                                              И.Н. Сагайдак

 

 
 
О сайте Мобильная версия Новое на сайте Телефоны Полезные ссылки RSS
  Copyright © 2004 - 2018 Администрация города Кемерово                     650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр.Советский, 54,  admin@kemerovo.ru