Вы находитесь здесь - Кемерово Администрация г.Кемерово Экономика Документы стратегического планирования Муниципальные программы Отчеты о результатах реализации муниципальных программ города Кемерово
 
Русский | English
  
 
 
 
 

Сводная информация о реализации
муниципальных программ города Кемерово
за 2018 год

 

Сводная информация о реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Кемерово за 2018 год подготовлена в соответствии с пунктом 7.4. раздела 7. «Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово, утвержденного постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378, (далее – Порядок) на основе сведений, представленных в управление экономического развития администрации города Кемерово (далее – управление экономического развития) разработчиками муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 06.07.2015 № 1641 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Кемерово» на 2018 год была утверждена 21 муниципальная программа, сформированная по отраслевому принципу. Таким образом, 96,2 % расходов бюджета города Кемерово сформированы программно-целевым методом.

К сводной информации о реализации муниципальных программ прилагается:

1. Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2018 год.

2. Сводный отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальных программза 2018 год

 

1.       Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

 

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития города Кемерово, определенных в Концепции развития города Кемерово до 2025 года и ключевых положениях Стратегии социально-экономического развития города Кемерово до 2035 года, а также учитывает положения государственных программ Кемеровской области.

В рамках утвержденной Концепции развития города Кемерово определено 3 основных направления:

 

1. Социальное развитие.

2. Экономическое развитие.

3. Пространственное (градостроительное) развитие.

 

В соответствии с установленными целями и задачами в рамках социальной политики в 2018 году реализовывались мероприятия 17 муниципальных программ:

1. «Социальная поддержка населения города Кемерово».

2. «Образование города Кемерово».

3. «Культура города Кемерово».

4. «Спорт города Кемерово».

5. «Молодежь города Кемерово».

6.  «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово».

7. «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово».

8.  «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения».

9. «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи».

10.       «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово».

11.       «Развитие информационного общества в городе Кемерово».

12.       «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово».

13.       «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово».

14.       «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово».

15.       «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово».

16.       «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово».

17.       «Формирование современной городской среды в городе Кемерово».

 

В 2018 году в городе Кемерово полностью обеспечены мерами социальной поддержки 280,0 тыс. человек: денежные выплаты, поддержка в натуральном выражении, льготы на оплату ЖКХ и проезда на общественном транспорте для социально незащищенных категорий граждан. Общая сумма средств, направленных на оказание социальной поддержки отдельных категорий граждан, составила 2,2 млрд. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.

В течение года решались задачи по обеспечению своевременного и полного оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам и повышению качества социальных услуг; совершенствования работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. По состоянию на 1 января 2019 года 8,1 тыс. пожилых людей и инвалидов обеспечены социальным обслуживанием на дому, 0,4 тыс. детей-инвалидов получили 84,8 тыс. разноплановых услуг по социальной реабилитации.

В 2018 году внедрены новые формы работы в МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго». В результате реализации проекта «Ступени мастерства» 8 специалистов Центра прошли профессиональное обучение в городах: Сочи, Омск, Новосибирск, инструктором ФК пройден курс обучения в международной академии медицинской реабилитации по методике Экзарта Silver, в результате 7 детей-инвалидов прошли курс по реабилитации по данной методике.

Оказана поддержка пяти общественным некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги пожилым людям и инвалидам. Доля данной категории граждан, привлеченных к активной жизни общества, составила 17,4 % в общей численности пожилых людей и инвалидов города Кемерово. 

Средняя заработная плата социальных работников за 2018 год составила 31 331,5 рубля, или 95,9 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Кемеровской области.По итогам 2018 года 78,1 % детей в возрасте от 1 до 6 лет получали дошкольную образовательную услугу в муниципальных учреждениях (31 068 детей охвачены дошкольным образованием, на 31.12.2016 – 30 908 детей), дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях на 100 %.

Значение показателя улучшено за счет введения 160 новых дошкольных мест за счет строительства второго здания детского сада на 140 мест и открытия дополнительной дошкольной группы на 20 мест в действующем дошкольном образовательном учреждении.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдававших ЕГЭ по данным предметам, в 2018 году составила 99,8 % (в 2017 году – 99,7 %).

В рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в городе Кемерово создано 1 050 новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям за счет капитального ремонта школ и оснащения учебных кабинетов средствами обучения и воспитания.

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, увеличился по сравнению с уровнем годичной давности и составил 78,0 %.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области составило 100 % при плане 100 %; среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области составило 100% при плане 100 %; среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области составило 100 % при плане 100 %.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов, достигла 97,9 %. По итогам 2018 года численность детей-сирот, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 234 человека (2017 год – 255 человек).

В 2018 году удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, охваченных организованными формами труда и отдыха в летние каникулы, в общей численности обучающихся по программам общего образования увеличился по сравнению с 2017 годом и составил 73,0 %.

В 2018 году проведено 7,8 тыс. культурно-досуговых мероприятий, работали 493 клубных формирования, Театром для детей и молодежи показано 398 спектаклей; проведено 1 310 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; организовано и проведено 1 530 мероприятий для молодежи.

Численность учащихся школ культуры увеличена до 9 584 человек (план 8 350 человек), из них 50 учащихся отмечены муниципальными стипендиями.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составил:

·     клубами и учреждениями клубного типа - 150,0 %;

·      библиотеками – 130,0 %;

·      парками культуры и отдыха – 100,0 %.

В городе отсутствуют муниципальные учреждения культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 7,0 %. В соответствии с данными Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории города Кемерово расположено 43 объекта культурного наследия муниципальной формы собственности, физическое состояние трех из них оценивается как «неудовлетворительное»: Школа Кемеровского рудника, жилой дом по ул. Абызова, 4 и жилой дом по ул. Абызова, 12.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в городе Кемерово составило 93,3 % (2017 год – 73,9 %).

По результатам социологических опросов населения г. Кемерово уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры составил 58,0 %.

По итогам 2018 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась по сравнению с 2017 годом на 0,72 %-ых пункта и составила 55,49 %. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 289 963 человека (2017 год – 285 133 человека).

Увеличение роста показателя связано с проведением акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни с вручением порядка 1 000 пар палок для скандинавской ходьбы, улучшением условий для спортивных занятий, вводом в эксплуатацию спортивных объектов, установкой спортивно-развивающего оборудования; ростом численности занимающихся во вновь введенных и реконструированных объектах спорта; развитием программы «Доступная среда» для инвалидов, в рамках которой людям с ограниченным возможностями предоставляются помещения в 18 муниципальных спортивных сооружениях, в 5 муниципальных учреждениях спорта для инвалидов работают спортивные секции; установкой спортивных площадок в рамках проекта «Тропы здоровья».

Так, в 2018 году на территории города Кемерово постоена новая лыжная трасса (просп. Притомский), открыты 2 бассейна и 2 спортивных зала в СОШ № 36. Кроме того, в 2018 году в рамках программы «Дни Москвы в Кузбассе» принято решение об установлении на территории 10 общеобразовательных школ и 3 губернаторских общеобразовательных учреждений 13 многофункциональных спортивных площадок и 13 хоккейных коробок. Ввод в эксплуатацию данных объектов запланирован на 2019 год.

Возросла доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 167,46 % в общей численности обучающихся, что обусловлено открытием новых отделений по различным видам спорта в учреждениях дополнительного образования и частных организациях.

Всего в 2018 году в 1 310 спортивных соревнованиях приняли участие 182,0 тыс. участников.

Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, в 2018 году возросла в 3,9 раза и составила 67,0 %.

В течение года организовано и проведено 1 530 мероприятий для молодежи.

Численность молодых людей, вовлеченных в реализацию приоритетных направлений муниципальной политики, составила 106,8 тыс.человек, или 88,8 % от общей численности молодежи города Кемерово в возрасте от 14 до 30 лет. В рамках профориентационной работы и трудовой занятости молодежи в 1 020 мероприятиях гражданско-правовой направленности, развития добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни, пиняло участие 73,3 тыс. человек.

В городе Кемерово функционируют 7 779 органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), которые объединяют более 24,0 тыс. человек. За 2018 год органы ТОС приняли активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, посвященных празднованию Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации, 300-летнему юбилею Кузбасса, 100-летию города Кемерово и др.

Всего проведено 1 050 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 28,5 тыс. человек. Активистами ТОС организовано и проведено 1 810 акций и субботников. Более 42,3 тыс. человек приняли участие в мероприятиях по благоустройству территорий.

В ежегодных городских конкурсах для населения приняло участие 10,1 тыс. человек.

С целью развития жилищной сферы в городе создаются условия для жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Строительство объектов инженерной инфраструктуры позволяет обеспечить новые микрорайоны комплексной застройки города услугами тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения. В 2018 году завершено строительство кабельных линий 10 кВ от ПС «Рудничная» до микрорайона «Антипова» Рудничного района.

В 2018 году организациями и частными застройщиками города Кемерово построено и введено в эксплуатацию 255,6 тыс. кв. м (2017 год – 354,4 тыс. кв. м) (наилучший показатель среди городов Кемеровской области), в том числе 65,3 тыс. кв. м за счет индивидуального жилищного строительства. Таким образом, количество введенной за 2018 год жилой площади, приходящейся на 1 жителя города Кемерово, составило 0,46 кв. м, или 71,9 % к 2017 году.

В результате, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, по итогам года составила 23,65 кв. м (2017 год - 23,17 кв. м).

Сохранять набранные темпы строительства удается благодаря реализации проектов освоения площадок комплексной застройки, на которых в отчетном году построено 187,3 тыс. кв. метров жилья, или 73,3 % от всего объема ввода. Переход от точечной застройки к комплексному строительству продиктован необходимостью обеспечения безопасной организации строительных площадок, комфортного проживания людей, сокращения производственных издержек строительных организаций, а также обеспечения красивого и гармоничного внешнего облика города.

В целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет начато строительство детского сада на 125 мест с бассейном в Заводском районе города (микрорайон № 60),детского сада на 350 мест с бассейном в микрорайоне № 68 Ленинского района и приобретено, путем участия в долевом строительстве, нежилое помещение для размещения детского сада на 165 мест в Ленинском районе города (бульв. Строителей, 65).

Обеспечение жилыми помещениями и улучшение жилищных условий граждан осуществляется в рамках реализации ряда программ за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет предоставления для временного проживания жилых помещений фонда коммерческого использования по договорам краткосрочного найма и договорам аренды.

В течение 2018 года жильем обеспечены 4 ветерана Великой Отечественной войны, 8 квартир приобретено для ветеранов боевых действий иинвалидов, 72 жилых помещений предоставлено детям-сиротам; переселено 13 семей, проживающих в 10 ветхих домах, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт. Кроме того, 45 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты (все свидетельства реализованы); 96 семей из числа льготных категорий граждан получили льготные займы и социальные выплаты для приобретения жилых помещений в строящихся жилых домах, еще 21 семья заключила договоры участия в долевом строительстве стандартного жилья.

 

В рамках благоустройства города выполнены следующие основные работы:

- ремонт асфальтобетонного покрытия на 35 участках дорог общей протяженностью 56,4 км;

- ремонт трещин с применением битумной мастики общей протяженностью 92,15 тыс. п. м;

- строительство подходов к местам захоронений на территории кладбища «ЦКировское-3»;

- ямочный ремонт дорог площадью 57,51 тыс. кв. м, ремонт 21 участка обочин, установка 1 600 п.м пешеходных ограждений, ремонт 21 пешеходного тротуара, ремонт 3 596 п. м бортового камня, ремонт 186 объектов дорог (отсыпка щебнем, грейдирование) протяженностью 7,2 км, замена поликарбоната на эстакаде моста «Кузбасский» и др.

Уровень удовлетворенности граждан благоустройством города составил 62,3 %.

В целях повышения уровня благоустройства общественных и дворовых территорий города Кемерово реализован комплекс мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Кемерово». В результате, все запланированные мероприятия по благоустройству 74 дворовых территорий многоквартирных домов выполнены в полном объеме (устройство парковочных мест, ремонт проездов, отмосток и выходов с озеленением благоустроенных территорий). В целях благоустройства общественных территорий города Кемерово в отчетном году выполнена замена асфальтобетонного покрытия, озеленение территорий, установка малых архитектурных форм, детских площадок и освещения.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» организациями коммунального комплекса ежегодно выполняются работы по техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов жизнеобеспечения.

В 2018 году в целях приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города, выполнены мероприятия по увеличению обеспечения жилищного фонда горячим, холодным водоснабжением, водоотведением и отоплением. Выполнены работы по строительству сетей водоснабжения по ул. Алма-Атинская, по ул. Грузовая, 21 произведена замена насосов, а также выполнены мероприятия по хранению ВЧШГ.

В целях повышения комфортности жилого фонда выполнен капитальный ремонт элементов общего имущества 7 многоквартирных домов, на крыльцах 2 многоквартирных домов установлены пандусы для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями к элементам общего имущества дома. Выполнены работы по ремонту систем отопления, водопроводов, теплотрасс (всего 98 ед.), ремонту и закрытию 10 канализационных колодцев, устранено 229 засоров на канализационных сетях. Кроме того, произведен снос 2 646 деревьев, вырублено 9 725 порослей.

Уровень удовлетворенности граждан жилищно-коммунальными услугами составил 49,5 %.

С целью предоставления качественных транспортных услуг населению пассажирским автотранспортным предприятиям предоставлены субсидии, связанные с перевозкой пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с объемом выполненных машино-часов.

Транспортная сеть города представлена 76 городскими автобусными маршрутами (в т.ч. 10 сезонными), 67 – пригородными (в т.ч. 33 - сезонных), 55 – таксомоторными маршрутами (в т.ч. 1 - сезонным), 5 – трамвайными и 9 троллейбусными маршрутами, 19 – школьными маршрутами.

На городских и пригородных маршрутах выполнено 1 028,9 тыс. машино-часов (2017 год – 1 123,3тыс. машино-часов), на таксомоторных маршрутах – 570,2 тыс. машино-часов (2017 год –764,1 тыс. машино-часов).

По состоянию на 01.01.2019транспортный парк пассажирских предприятий города включает в себя983единицы, в том числе 812 автобусов, 91 троллейбус, 80 трамваев.

В целях улучшения транспортного обслуживания населения и повышения качества пассажирских перевозок выполнены основные направления развития городского пассажирского транспорта:

- весь пассажирский транспорт укомплектован бортовыми спутниковыми навигационными терминалами системы «ГЛОНАСС», интегрированными в автоматизированную спутниковую навигационную систему управления диспетчеризацией пассажирских перевозок в городе Кемерово. Это позволяет диспетчерской службе оперативно управлять процессом пассажирских перевозок. Помимо этого, производится обследование пассажиропотока для корректировки расписания движения пассажирского транспорта;

- на остановках общественного транспорта (Главпочтамт) и д/п «Центральный» в режиме реального времени работают 2 информационных табло;

- установлены информационные табло для дублирования справочной информации для пассажиров в 2 автобусах;

- в 227 транспортных средствах устаревших моделей установлена автоматическая система объявления остановок и информирования населения о жизни города;

 - для информирования пассажиров информация о расписании движения и фактического нахождения пассажирского транспорта на линии передается в информационные порталы и мобильные приложения «Яндекс-транспорт», «Go2Bus», «Все42Транспорт», «SityBus».

Реализация муниципальных программ является инструментом повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления. Одной из целей в данном направлении также является совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

В 2018 году кемеровчане оценили качество предоставления государственных и муниципальных услуг, 96,0 % опрошенных были удовлетворены.

При реализации задачи «внедрение принципа «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ г. Кемерово» осуществляло прием граждан в 123 окнах приема и выдачи документов в 3-х офисах учреждения (ул. Кирова, 41а, б-р Пионерский, стр. 3 пом. 1, ул. Рекордная, 2в). По итогам 2018 года доля жителей города Кемерово, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общего количества жителей города Кемерово составила 110,0 %, а центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в городе Кемерово остается самым крупным в Кузбассе. В 2018 году МАУ «МФЦ г. Кемерово» стало лауреатом регионального конкурса и дипломантом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в номинации - «Представление государственных и муниципальных услуг для бизнеса».

С целью информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Кемерово за 2018 год выпущено 6 радиопрограмм Fm радиовещания и 4 радиопрограммы проводного радиовещания, 52 новостных сюжета и 580 пресс-релизов.

 

В рамках реализации экономической политики в 2018 году выполнялись мероприятия еще 4 муниципальных программ:

1.     «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово».

2.     «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово».

3.     «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово».

4.     «Управление муниципальными финансами города Кемерово».

 

В течение 2018 года в рамках реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» принято 5 нормативных правовых акта, направленных на поддержку субъектов инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово, из них «Дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата города Кемерово», 2 НПА о внесении изменений постановление администрации города Кемерово 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 2 НПА о внесении изменений в постановления администрации города Кемерово от 10.06.2013 № 1777 «О совете по инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово» и от 01.07.2016 № 1555 «Об инвестиционном уполномоченном в городе Кемерово». 

По итогам рейтинга состояния инвестиционного климата муниципальных образований город Кемерово занял почетное второе место среди 34 муниципальных образований Кузбасса с отрывом от лидера на 0,3 балла.

С целью создания условий для развития инноваций ежегодно проводится конкурс «Лучший городской инновационный проект». В 2018 году подано 77 заявок на участие в данном конкурсе, определено 9 проектов-победителей.

По предварительным данным, за 2018 год общая сумма инвестиций по полному кругу предприятий и организаций составила 44 709,7 млн. рублей (115,8 % к уровню 2017 года), в том числе по крупным и средним организациям – 19 906,4 млн. рублей. Таким образом, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2018 году составил 80 007,7 рублей.

В целях создания благоприятных условий для развития бизнеса 19 субъектам малого и среднего предпринимательства (в 2017 году – 15субъектам) предоставлены субсидии за счет средств городского бюджета на развитие предпринимательской деятельности на общую сумму 5,5 млн. рублей (численность работников на предприятиях-получателях поддержки – 611 человек), предоставлен займ на реализацию проекта по расширению деятельности в сфере проведения электромонтажных работ на сумму 1,5 млн. рублей. Создано 2 новых рабочих места.

В рамках работы, проведенной комитетом по управлению муниципальным имуществом, в прогнозный план приватизации на 2018 год включено 92 объекта непрофильного имущества в целях дальнейшей реализации, в аренду предоставлено 28 земельных участков и 57 объектов нежилого назначения, принадлежащих на праве собственности городу Кемерово. Плановое задание по доходам, полученным от использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности города Кемерово, выполнено на 104,0 %.

Кроме этого, в городе действовала «обеспечивающая» муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово», ориентированная на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации.

Дефицит бюджета города Кемерово по состоянию на 01.01.2019 составил 6,4 % по отношению к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что превысило план на 3,5 %-ых пункта. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кемерово в сопоставимых нормативах составил 115,6 % при плане 101,3 %. Просроченная кредиторская задолженность в общем объеме расходов бюджета города отсутствовала.

Более подробная информация о реализации муниципальных программ приведена в отчетах об их выполнении, размещенных на официальном сайте администрации города Кемерово.

 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

 

Управлением экономического развития на основе данных, представленных разработчиками муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2018 году составил 97,5 %.

 

 

Средняя степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ города Кемерово в 2018 году

№ п/п

Наименование муниципальной программы

города Кемерово

Средняя степень достижения

1.

«Социальная поддержка населения города Кемерово»

99,0 %

2.

«Образование города Кемерово»

99,9 %

3.

«Культура города Кемерово»

99,5 %

4.

«Спорт города Кемерово»

100,0 %

5.

«Молодежь города Кемерово»

100,0 %

6.

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово»

94,4 %

7.

«Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»

100,0 %

8.

«Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово»

100,0 %

9.

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово»

100,0 %

10.

«Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения»

100,0 %

11.

«Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»

100,0 %

12.

«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово»

100,0 %

13.

«Управление муниципальными финансами

города Кемерово»

100,0 %

14.

«Жилищно-коммунальный комплекс

города Кемерово»

96,6 %

15.

«Развитие информационного общества

в городе Кемерово»

100,0 %

16.

«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кемерово»

99,5 %

17.

«Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»

100,0 %

18.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово»

89,5 %

19.

«Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово»

71,4 %

20.

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово»

100,0 %

21.

«Формирование современной городской среды»

97,6 %

Итого

97,5 %

 

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ приведена в приложении № 1.

 

3.       Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ города Кемерово за 2018 год

 

Всего на реализацию муниципальных программ в 2018 году направлено 22 325 841,6 тыс. рублей (98,6 % от плана – 22 649 218,8 тыс. рублей), в том числе: бюджет города Кемерово – 11 195 646,5 тыс. рублей (99,3 % от плана); федеральный бюджет – 2 719 021,1 тыс. рублей (98,1 % от плана); областной бюджет – 8 155 563,8 тыс. рублей (97,6 % от плана); средства физических и юридических лиц – 255 610,2 тыс. рублей (101,5 % от плана). Финансирование муниципальных программ города за счет бюджетных средств составило 98,9 % в общих расходах на реализацию муниципальных программ за 2018 год.

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2018 года наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ:

- «Образование города Кемерово» - 7 473 016,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово -2 843 428,7 тыс. рублей (38,0 %).

- «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» - 3 204 556,6 тыс. рублей (бюджет города Кемерово).

- «Социальная поддержка населения города Кемерово» - 2 908 868,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово–35 012,6 тыс. рублей (1,2 %).

- «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения» - 2 792 308,9 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово–1 854 134,6 тыс. рублей (66,4 %).

- «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» - 2 177 841,7 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово-483 306,0 тыс. рублей (22,2 %).

 

Наименьший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ:

- «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» - 915,4 тыс. рублей (бюджет города Кемерово).

- «Молодежь города Кемерово» - 8 216,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово - 7 525,3 тыс. рублей (91,6 %).

- «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кемерово» - 9 618,7 тыс. рублей (бюджет города Кемерово).

 

Средства юридических и физических лиц были учтены при реализации 5 муниципальных программ:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» - 152 070,9 тыс. рублей.

-«Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово» - 89 071,0 тыс. рублей.

- «Формирование современной городской среды в городе Кемерово» – 8 524,34 тыс. рублей.

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово»– 5 896,0 тыс. рублей.

- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово» - 48,0 тыс. рублей.

В приложении № 2 представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальных программ города Кемерово в 2018 году в разрезе источников финансирования.

  

4. Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кемерово за 2018 год

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальных программ в соответствии с утвержденной методикой установлено, что с высокой степенью эффективности в 2018 году были реализованы 18 из 21 муниципальных программ.

Со средней степенью эффективности реализована муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово», что обусловлено установлением завышенного плана (несвоевременной его корректировкой) и, как следствие, не достижение запланированного уровня поисковых и аварийно-спасательных работ, выполненных МБУ «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово.

Эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» признана удовлетворительной поскольку из числа запланированных к реализации мероприятий 3, осуществляемые АО «Теплоэнерго» и финансируемые за счет собственных средств организации, выполнены не в полном объеме в виду их частичного финансирования. Реализацию данных мероприятий планируется осуществить в 2019-2020 годах.

По итогам 2018 года реализация муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово» признана неудовлетворительной. В отчетном году в связи с произошедшей чрезвычайной ситуацией в ТРЦ «Зимняя Вишня» не достигнуты плановые значения двух целевых показателей (индикаторов) «сокращение количества пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях по сравнению с прошлым годом» и «сокращение материального ущерба от природных и техногенных ЧС по сравнению с прошлым годом».

Таким образом, отмечено невыполнение/выполнение не в полном объеме отдельных мероприятий муниципальных программ по объективным причинам.

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

 

По итогам 2018 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальных программ.

Вместе с тем, разработчикам действующих муниципальных программ рекомендовано:

1. Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.

2. Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальных программ и внесения изменений в них.

 

3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово в 2018 году при осуществлении корректировки муниципальных программ в дальнейшем.

 


 

Приложение № 1

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2018 год

 

Приложение № 2

Сводный отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальных программ за 2018 год

 

 

 
О сайте Мобильная версия Новое на сайте Телефоны Полезные ссылки RSS
  Copyright © 2004 - 2019 Администрация города Кемерово                     650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр.Советский, 54,  admin@kemerovo.ru