Вы находитесь здесь - Кемерово Администрация г.Кемерово Экономика Документы стратегического планирования Муниципальные программы Отчеты о результатах реализации муниципальных программ города Кемерово
 
Русский | English
  
 
 
 
 

Сводный отчет о результатах реализации

муниципальных программ города Кемерово

за 2017 год

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Кемерово за 2017 год подготовлен в соответствии с пунктом 7.4. раздела 7. «Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово, утвержденного постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378, (далее – Порядок) на основе сведений, представленных в управление экономического развития администрации города Кемерово (далее – управление экономического развития) разработчиками муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 06.07.2015 № 1641 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Кемерово» на 2017 год была утверждена 20 муниципальных программ, сформированные по отраслевому принципу. Таким образом, 97,6 % расходов бюджета города Кемерово сформированы программно-целевым методом.

К Сводному отчету прилагается следующая информация:

1.                Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2017 год.

2.                Сводный отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальных программ за 2017 год

 

1.       Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ

 

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития города Кемерово, установленных в Концепции развития города Кемерово до 2025 года, а также учитывает положения государственных программ Кемеровской области.

В рамках утвержденной Концепции развития города Кемерово определено 3 основных направления:

 

1. Социальное развитие.

2. Экономическое развитие.

3. Пространственное (градостроительное) развитие.

 

В соответствии с установленными целями и задачами в рамках социальной политики в 2017 году реализовывались мероприятия 20 муниципальных программ:

1. «Социальная поддержка населения города Кемерово».

2. «Образование города Кемерово».

3.  «Культура города Кемерово».

4. «Спорт города Кемерово».

5. «Молодежь города Кемерово».

6. «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово».

7. «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово».

8. «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово».

9. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово».

10.        «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения».

11.       «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи».

12.       «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово».

13.       «Управление муниципальными финансами города Кемерово».

14.       «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово».

15.       «Развитие информационного общества в городе Кемерово».

16.       «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово».

17.       «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово».

18.       «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово».

19.        «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово».

20.       «Формирование современной городской среды в городе Кемерово на 2017 год».

 

В 2017 году в городе Кемерово полностью обеспечены мерами социальной поддержки 291,1 тыс. человек: денежные выплаты, поддержка в натуральном выражении, льготы на оплату ЖКХ и проезда на общественном транспорте для социально незащищенных категорий граждан. Общая сумма средств, направленных на оказание социальной поддержки отдельных категорий граждан, составила 2,1 млрд. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.

В течение года решались задачи по обеспечению своевременного и полного оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам и повышению качества социальных услуг; совершенствования работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. По состоянию на 1 января 2018 года 7,8 тыс. пожилых людей и инвалидов обеспечены социальным обслуживанием на дому, 0,6 тыс. детей-инвалидов получили 11,1 тыс. разноплановых услуг по социальной реабилитации.

В 2017 году внедрены новые формы работы в МБУ РЦ «Фламинго». В результате реализации проекта «Новые знания в Кузбасс» 8 специалистов Центра прошли профессиональное обучение в городах: Томск, Омск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, в результате которого в центре внедрены передовые мировые технологии психолого-педагогической и медицинской реабилитации.

Оказана поддержка пяти общественным некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги пожилым людям и инвалидам.

С целью оптимизации расходования бюджетных средств и организации эффективной работы учреждений социального обслуживания семей с детьми с 01.03.2017 услуга по питанию детей из малообеспеченных семей, оказываемая МКУ «ЦСПСиД», переведена на условия аутсорсинга. Выведены 4 штатные единицы с перераспределением высвобожденных средств в сумме 0,2 млн. рублей на повышение оплаты труда работников учреждения.

Средняя заработная плата социальных работников за 2017 год составила 20 643,5 рубля, или 71,6 % от уровня средней заработной платы по Кемеровской области при плане – 72,6 %.

По итогам 2017 года 77,9 % детей в возрасте от 1 до 6 лет получали дошкольную образовательную услугу в муниципальных учреждениях (30 908 детей охвачены дошкольным образованием, на 31.12.2015 – 30 156 детей), дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях на 100 %.

Значение показателя улучшено за счет введения 1 053 новых дошкольных мест за счет строительства трех новых детских садов - детского сада на 350 мест с бассейном – начальная школа в микрорайоне № 2 в ж. р. Лесная поляна, детского сада на 280 мест с бассейном в микрорайоне № 12 Рудничного района, детского сада на 258 мест с бассейном в микрорайоне № 14 Заводского района и открытия 4 дополнительных дошкольных групп в действующих учреждениях.

Функционирующие детские сады, здания которых находятся в аварийной ситуации или требуют капитального ремонта, на территории г. Кемерово отсутствуют.

С целью обеспечения условий для устойчивого развития муниципальной системы образования в 2017 году:

- произведены расчеты за выполненные работы по проектированию общеобразовательной школы № 31 на 1050 мест с бассейном в микрорайоне № 12 Рудничного района, начато строительство объекта;

- выполнены инженерные изыскания для строительства дополнительного 2-х этажного блока начальной школы на 300 мест к МБОУ «Лицей № 89» - ул. Ю. Смирнова, 18а;

- произведены расчеты за выполненные работы по строительству школы на 550 учащихся со спортзалом и бассейном в микрорайоне № 14 Заводского района.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдававших ЕГЭ по данным предметам, в 2017 году составила 99,7 % (в 2016 году – 99,5 %).

Всего среднее общее образование в отчетном году получили 2 279 выпускников, из них 162 человека окончили школу с золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении».

В 2017 году продолжена работа по привлечению детей в учреждения дополнительного образования, в результате чего доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, увеличилась на 0,4 %-ых пункта и составила 48,8 % от общего числа детей данной возрастной группы. 37 372 человек занимаются в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области составило 100 % при плане 100 %; среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области составило 100 % при плане 100 %; среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области составило 100 % при плане 100 %.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов, достигла 97,9 %. По итогам 2017 года численность детей-сирот, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличилась до 255 человек (на 01.01.2017 – 211 человек).

 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, охваченных организованными формами труда и отдыха в летние каникулы, в общей численности обучающихся по программам общего образования составил 50,5 %.

В 2017 году проведено 22,4 тыс. культурных мероприятий, работали 513 клубных формирований, Театром для детей и молодежи показано 380 спектаклей; проведено 1 351 физкультурно-оздоровительное и спортивное мероприятие (в том числе проведены Всероссийская акция «Бьем рекорды!» «Олимпийский день», «Единый день ГТО», велопробеги, фестивали скандинавской ходьбы); организовано и проведено 1 528 мероприятий для молодежи.

Численность учащихся школ культуры увеличена до 9 467 человек (план 8 300 человек), из них 50 учащихся отмечены муниципальными стипендиями.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составил:

·     клубами и учреждениями клубного типа - 574 %. В городе 9 сетевых единиц муниципальных учреждений культурно-досугового типа.

·     библиотеками – 255 %. В г. Кемерово информационные услуги предоставляют: 31 стационарная библиотека, 15 муниципальных библиотечных пунктов, передвижная библиотека «Библиомобиль», пункты выдачи, библиотеки в учреждениях культуры и 4 точки доступа к полноценным информационным ресурсам.

·        парками культуры и отдыха – 100 %.

В городе отсутствуют муниципальные учреждения культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 7,3 %. В соответствии с данными Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории города Кемерово расположено 43 объекта культурного наследия муниципальной формы собственности, физическое состояние трех из них оценивается как «неудовлетворительное»: Школа Кемеровского рудника, жилой дом по ул. Абызова, 4 и жилой дом по ул. Абызова, 12.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в городе Кемерово составило 73,9 % (2016 год – 68,7 %).

По результатам социологических опросов населения г. Кемерово уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры составил 86,0 % (в 2016 году – 65,0 %).

По итогам 2017 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась по сравнению с 2016 годом на 1,05 %-ых пункта и составила 54,77 %. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 285 218 человек (2015 год – 278 130 человек).

Увеличение роста показателя связано с проведением акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни с вручением порядка 6 тыс. пар палок для скандинавской ходьбы, 500 велосипедов, улучшением условий для спортивных занятий; ростом численности занимающихся в реконструированных объектах; развитием программы «Доступная среда», в рамках которой людям с ограниченным возможностями предоставляются помещения в 18 муниципальных спортивных сооружениях, в 4 муниципальных учреждениях спорта для инвалидов работают спортивные секции.

Так, в 2017 году на территории города Кемерово введены в эксплуатацию вновь построенные и (или) реконструированные объекты:

- хоккейная коробка с искусственным покрытием (просп. Кузнецкий, 127) Центр спортивного мастерства «Энергия»;

- спортивная площадка в рамках проекта «Тропы здоровья» в подарок к 100-летию города Кемерово;

- спортивно-развивающее оборудование в рамках реализации проекта «Поколение «Спортмастер» в ДЮСШ № 1 (СК «Горняк»), ДЮСШ № 7.

В летний период организована работа 283 площадок, из них 35 площадок с уличными тренажерами. Спортивные площадки посетили около 95,0 тыс. человек, проведено 440 спортивно-массовых мероприятий.

Всего в 2017 году в 1 351 спортивном соревновании приняли участие 193,9 тыс. кемеровчан (в 2016 году – 1 346 соревнований).

В течение года организовано и проведено 1 528 мероприятий для молодежи. Численность жителей города, занимающихся в клубах по месту жительства за 2017 год составила 6 424 человек при плане 5 700 человек. Выполнение показателя на 110 % произошло за счет реализации проектов «Доступные шахматы», «ГТО в твоем дворе», «Воркаут в массы» и др.

Численность молодых людей, вовлеченных в реализацию приоритетных направлений муниципальной политики, составила 91,2 тыс. человек, это 72,5 % от общей численности молодежи города Кемерово в возрасте от 14 до 30 лет (в 2016 году – 70,6 %). В рамках профориентационной работы и трудовой занятости молодежи на базе МБУ «Кемеровский центр молодежных инициатив» функционируют и развиваются 13 профильных молодежных студенческих отрядов, трудовых бригад.

Вместе с тем, свыше 24,0 тыс. жителей города приняли активное участие в деятельности территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). За 2017 год количество органов ТОС увеличилось до 7 779 единиц (2016 год – 7 760 единицы), ими реализовано 365 проектов, получивших финансовую поддержку из бюджета города. Также, увеличено число жителей города, принявших участие в мероприятиях, проводимых МБУ «Центр по работе с населением» (2017 год – 54,1 тыс. чел., 2016 год – 51,3 тыс. чел.).

С целью развития жилищной сферы в городе создаются условия для жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Завершено строительство II этапа инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, II-III тепловых сетей и сетей электроснабжения микрорайона «Антипова» Рудничного района, строительство трансформаторной подстанции № 21 и кабельных линий 6 кВ (1-й пер. Антипова), проект строительства перемычки водопровода по ул. Грузовая для водоснабжения социальных жилых домов по ул. Белозерная, 21 в ж. р. Ягуновский.

В 2017 году организациями и частными застройщиками города Кемерово построено и введено в эксплуатацию 354,4 тыс. кв. м (2016 год – 321,6 тыс. кв. м), в том числе 31,0 тыс. кв. м за счет индивидуального жилищного строительства. Таким образом, количество введенной за 2017 год жилой площади, приходящейся на 1 жителя города Кемерово, составило 0,634 кв. м, или 109,5 % к 2016 году. Это наилучший показатель среди городов Кемеровской области.

В результате, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, по итогам года составила 23,15 кв. м (2016 год - 22,52 кв. м).

Сохранять набранные темпы строительства удается благодаря реализации проектов освоения площадок комплексной застройки, на которых в отчетном году построено 266,9 тыс. кв. метров жилья, или 75,3 % от всего объема ввода. Переход от точечной застройки к комплексному строительству продиктован необходимостью обеспечения безопасной организации строительных площадок, комфортного проживания людей, сокращения производственных издержек строительных организаций, а также обеспечения красивого и гармоничного внешнего облика города.

Обеспечение микрорайонов комплексной застройки транспортной инфраструктурой является одним из приоритетных направлений по активизации жилищного строительства. Так, в 2017 году завершено строительство южного проезда микрорайона № 68 Ленинского района, строительство бокового (Западного) проезда просп. Восточный на участке от просп. Химиков до Южного проезда микрорайона № 68 Ленинского района, строительство улицы № 10 от 2-го пер. Авроры до ул. Осиновская микрорайона № 13 Рудничного района.

Обеспечение жилыми помещениями и улучшение жилищных условий граждан осуществляется в рамках реализации ряда программ за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет предоставления для временного проживания жилых помещений фонда коммерческого использования по договорам краткосрочного найма и договорам аренды.

В течение 2017 года жильем обеспечены 5 ветеранов Великой Отечественной войны, 10 квартир приобретено для ветеранов боевых действий и инвалидов, 78 жилых помещений предоставлено детям-сиротам; переселено 10 семей, проживающих в 7 ветхих домах, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт. Кроме того, 15 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты (все свидетельства реализованы); 95 семей из числа льготных категорий граждан получили льготные займы и социальные выплаты для приобретения жилых помещений в строящихся жилых домах, еще 22 семьи заключили договоры участия в долевом строительстве жилья экономического класса.

 

В рамках благоустройства города выполнены следующие основные работы:

- ремонт асфальтобетонного покрытия на 34 участках дорог общей протяженностью 70,3 км;

- ремонт трещин с применением битумной мастики общей протяженностью 90,5 тыс. п. м;

- устройство парковок на кладбище ж. р. Кедровка, Промышленновский, пос. Боровой, Центральное № 5;

- строительство пешеходных дорожек и подходов к ним на территории кладбищ «Центральное-5»;

- ямочный ремонт дорог площадью 47,7 тыс. кв. м, ремонт 26 участков обочин, установка 3 383 п. м пешеходных ограждений, ремонт 22 пешеходных тротуаров, ремонт 11 107 п. м бортового камня, ремонт 171 объекта дорог (отсыпка щебнем, грейдирование) протяженностью 123,7 км, ремонт деформационного шва моста «Кузбасский» и др.

Уровень удовлетворенности граждан благоустройством города составил 73,2 % (при плане 20,0 %), что говорит о занижении планового значения показателя и необходимости его корректировки на будущий период.

В целях повышения уровня благоустройства общественных и дворовых территорий города Кемерово реализован комплекс мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Кемерово на 2017 год». В результате, все запланированные мероприятия по благоустройству 115 дворовых территорий многоквартирных домов и 1 общественной территории города Кемерово в отчетном году выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» организациями коммунального комплекса ежегодно выполняются работы по техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов жизнеобеспечения.

В 2017 году в период ремонтной кампании теплоснабжающими организациями был произведен капитальный ремонт основного и вспомогательного технологического оборудования. Подготовлено для работы в зимних условиях 61 котельная, 183 котла, проведена ревизия и замена запорной арматуры в количестве 381 единиц (в 2016 году – 189 единиц), выполнены работы по ремонту и реконструкции 4,64 км тепловых сетей; в сфере водоснабжения и водоотведения произведен ремонт и реконструкция 6 км сетей водоснабжения, 0,4 км сетей водоотведения; в сфере электроснабжения выполнен ремонт и реконструкция 72 трансформаторных подстанций.

Уровень удовлетворенности граждан жилищно-коммунальными услугами составил 69,0 %, что выше уровня прошлого года (62,1 %).

С целью предоставления качественных транспортных услуг населению пассажирским автотранспортным предприятиям предоставлены субсидии, связанные с перевозкой пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с объемом выполненных машино-часов.

Всего транспортная сеть города состоит из 212 маршрутов, в том числе 67 пригородных. За 2017 год пассажирским транспортом города Кемерово выполнено 1 124,9 тыс. машино-часов, перевезено более 119,1 млн. пассажиров. В целях улучшения транспортного обслуживания населения и повышения качества пассажирских перевозок выполнены основные направления развития городского пассажирского транспорта:

- весь пассажирский транспорт укомплектован бортовыми спутниковыми навигационными терминалами системы «ГЛОНАСС», интегрированными в автоматизированную спутниковую навигационную систему управления диспетчеризацией пассажирских перевозок в городе Кемерово. Это позволяет диспетчерской службе оперативно управлять процессом пассажирских перевозок. Помимо этого, производится обследование пассажиропотока для корректировки расписания движения пассажирского транспорта;

- на остановках общественного транспорта (Главпочтамт) и д/п «Центральный» в режиме реального времени работают 2 информационных табло;

- установлены информационные табло для дублирования справочной информации для пассажиров в 2 автобусах;

 - в 227 транспортных средствах устаревших моделей установлена автоматическая система объявления остановок и информирования населения о жизни города;

 - для информирования пассажиров информация о расписании движения и фактического нахождения пассажирского транспорта на линии передается в информационные порталы и мобильные приложения «Яндекс-транспорт», «Go2Bus», «Все42Транспорт», «SityBus».

Реализация муниципальных программ является инструментом повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления. Одной из целей в данном направлении также является совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

В 2017 году кемеровчан оценили качество оказания услуг и 96,0 % опрошенных были удовлетворены.

При реализации задачи «внедрение принципа «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 2017 году в МАУ «МФЦ г. Кемерово» осуществляло прием граждан в 123 окнах приема и выдачи документов в 3-х офисах учреждения (ул. Кирова, 41а, б-р Пионерский, стр. 3 пом. 1, ул. Рекордная, 2в).

По результатам конкурса «Лучший многофункциональный центр Кемеровской области» в 2017 году МАУ «МФЦ г. Кемерово» заняло первое место в номинации «Лучший МФЦ», что дает право представлять Кемеровскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».

 С целью информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Кемерово за 2017 год выпущено 6 радиопрограмм Fm радиовещания и 4 радиопрограммы проводного радиовещания, 52 новостных сюжета и 580 пресс-релизов.

 

В рамках реализации экономической политики в 2017 году выполнялись мероприятия еще 4 муниципальных программ:

1.     «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово».

2.     «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово».

3.     «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово».

4.     «Управление муниципальными финансами города Кемерово».

 

В течение 2017 года в рамках реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» принято три нормативных правовых акта: «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевых моделей упрощения процедур бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности города Кемерово», «Об утверждении Положения по регулированию отношений, возникающих в процессе реализации на территории города Кемерово Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства».

С целью создания условий для развития инноваций ежегодно проводится конкурс «Лучший городской инновационный проект». В 2017 году подано 76 заявок на участие в данном конкурсе, определено 9 проектов-победителей.

По предварительным данным, за 2017 год общая сумма инвестиций по полному кругу предприятий и организаций составила 36 353,0 млн. рублей (104,3 % к уровню 2016 года), в том числе по крупным и средним организациям – 17 444,2 млн. рублей. Таким образом, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2017 году составил 59 936 рублей.

В целях создания благоприятных условий для развития бизнеса 15 субъектам малого и среднего предпринимательства (в 2016 году – 25 субъектам) предоставлены субсидии за счет средств городского бюджета на развитие предпринимательской деятельности на общую сумму 4,4 млн. рублей (численность работников на предприятиях-получателях поддержки – 345 человек), предоставлены займы для реализации 3-х проектов на сумму 3 550,0 тыс. рублей. Создано 10 новых рабочих мест.

В рамках работы, проведенной комитетом по управлению муниципальным имуществом, в прогнозный план приватизации на 2017 год включено 92 объекта непрофильного имущества в целях дальнейшей реализации, в аренду предоставлено 30 земельных участка и 34 объекта нежилого назначения, принадлежащих на праве собственности городу Кемерово. Плановое задание по доходам, полученным от использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности города Кемерово, выполнено на 98,0 %.

Кроме этого, в городе действовала «обеспечивающая» муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово», ориентированная на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации.

Дефицит бюджета города Кемерово по состоянию на 01.01.2018 составил 33,2 % по отношению к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что превысило план в 3,4 раза. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кемерово в сопоставимых нормативах составил 99,2 % при плане 101,2 %. Просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета города отсутствовала.

Более подробная информация о реализации муниципальных программ приведена в отчетах об их выполнении, размещенных на официальном сайте администрации города Кемерово.

 

 

2.                Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

 

Управлением экономического развития на основе данных, представленных разработчиками муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100 % (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2017 году составил 98,7 %.

 

Средняя степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ города Кемерово в 2017 году

 
№ п/п
Наименование муниципальной программы
города Кемерово
Средняя степень достижения
1.
«Социальная поддержка населения города Кемерово»
100,0 %
2.
«Образование города Кемерово»
99,7 %
3.
«Культура города Кемерово»
100,0 %
4.
«Спорт города Кемерово»
99,8 %
5.
«Молодежь города Кемерово»
98,3 %
6.
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово»
99,0 %
7.
«Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»
100,0 %
8.
«Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово»
100,0 %
9.
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово»
100,0 %
10.
«Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения»
100,0 %
11.
«Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»
96,9 %
12.
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово»
100,0 %
13.
«Управление муниципальными финансами
города Кемерово»
92,4 %
14.
«Жилищно-коммунальный комплекс
города Кемерово»
99,5 %
15.
«Развитие информационного общества
в городе Кемерово»
100,0 %
16.
«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кемерово»
99,5 %
17.
«Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»
100,0 %
18.
«Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово»
99,7 %
19.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово
89,1 %
20.
Формирование современной городской среды
100,0 %
Итого
98,7 %
 

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ приведена в приложении 1 к настоящему Сводному отчету.

 

3.       Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ

города Кемерово за 2017 год

 

Всего на реализацию муниципальных программ в 2017 году направлено 19 607 061,7 тыс. рублей (98,5 % от плана – 19 897 233,7 тыс. рублей), в том числе:

бюджет города Кемерово – 10 117 958,0 тыс. рублей (98,0 % от плана);

федеральный бюджет – 2 283 190,8 тыс. рублей (99,6 % от плана);

областной бюджет – 6 984 377,8 тыс. рублей (99,4 % от плана);

средства физических и юридических лиц – 221 535,1 тыс. рублей (89,1 % от плана).

Финансирование муниципальных программ города за счет бюджетных средств составило 96,5 % в общих расходах бюджета города за 2017 год.

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2017 года наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ:

- «Образование города Кемерово» - 6 449 104,8 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово - 2 479 329,1 тыс. рублей (38,4 %).

- «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» - 3 441 256,9 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово - 3 437 733,6 тыс. рублей (99,9 %).

- «Социальная поддержка населения города Кемерово» - 2 618 458,7 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово – 29 180,2 тыс. рублей (1,1 %).

- «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения» - 2 533 611,5 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово – 1 533 353,7 тыс. рублей (60,5 %).

- «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» - 1 351 636,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово - 315 981,3 тыс. рублей (23,4 %).

 

Наименьший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ:

- «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» - 480,0 тыс. рублей (бюджет города Кемерово).

- «Молодежь города Кемерово» - 8 156,7 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово - 7 466,0 тыс. рублей (91,5 %).

- «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кемерово» - 8 163,0 тыс. рублей (бюджет города Кемерово).

 

Средства юридических и физических лиц были учтены при реализации 5 муниципальных программ:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» - 147 905,5 тыс. рублей.

- «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово» - 51 664,3 тыс. рублей.

- «Формирование современной городской среды в городе Кемерово» – 14 007,0 тыс. рублей.

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово» – 7 242,0 тыс. рублей.

- «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» - 716,4 тыс. рублей.

В приложении 2 к Сводному докладу представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальных программ города Кемерово в 2017 году в разрезе источников финансирования.

 

4. Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кемерово за 2017 год

 

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальных программ в соответствии с утвержденной методикой установлено, что с высокой степенью эффективности в 2017 году были реализованы 18 из 20 муниципальных программ.

Со средней степенью эффективности реализована муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово». В связи с отсутствием финансирования не реализовано мероприятие по актуализации энергетического паспорта АО «Теплоэнерго» и, как следствие, не достигнуто плановое значение соответствующего целевого показателя (индикатора). Реализация данного мероприятия перенесена на 2018 год.

Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Кемерово» признана удовлетворительной. В отчетном году не достигнуты плановые значения трех целевых показателей (индикаторов) «отношение дефицита бюджета города к доходам без учета безвозмездных поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений», «темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах» и «Доля выпадающих доходов бюджета города в объеме налоговых доходов бюджета города». Данный факт обусловлен рядом причин:

- получение бюджетного кредита на компенсацию выпадающих доходов предприятиям жилищно-коммунального комплекса;

- увеличение норматива отчислений от НДФЛ (2016 год – 26,6 %, 2017 год – 27,08 %);

- увеличение суммы льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога ФГУП «ПО «Прогресс».

Таким образом, отмечено невыполнение/выполнение не в полном объеме отдельных мероприятий муниципальных программ по объективным причинам.

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

 

По итогам 2017 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальных программ.

Вместе с тем, разработчикам действующих муниципальных программ рекомендовано:

1. Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.

2. Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальных программ и внесения изменений в них.

3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово в 2017 году при осуществлении корректировки муниципальных программ в дальнейшем.

 

 

Приложение 1
Отчет
 о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальных программ
за 2017 год
№ п/п
Наименование целевого показателя
(индикатора)
Единица измерения
Значения целевого показателя (индикатора)
фактическое
исполнение
за 2016 год
(при наличии)
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
1. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Кемерово»
1
Средний доход ветерана труда за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
5,8
5,8
5,8
2
Средний доход труженика тыла за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
7,6
7,6
7,6
3
Средний доход реабилитированного лица и лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
7,1
7,1
7,1
4
Средний доход инвалида за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
0,2
0,1
0,1
5
Средний доход многодетной семьи за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
18,7
19,6
19,6
6
Доля малообеспеченных семей в общем числе многодетных семей
ПРОЦ
47
44,8
52,0
7
Количество граждан, получивших материнский (семейный) капитал
ТЫС ЧЕЛ
0,2
0,2
0,3
8
Количество произведенных ежемесячных денежных выплат нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста
3 лет
ТЫС ЕД
15,7
14,6
18,9
9
Среднегодовой доход многодетной матери за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
11,3
11,0
11,0
10
Среднегодовой доход приемных родителей за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
1,0
1,0
5,0
11
Среднегодовой размер пенсии Кемеровской области на одного получателя
ТЫС РУБ
11,8
11,0
11,0
12
Среднегодовой доход отдельных категорий граждан за счет предоставления мер социальной поддержки
ТЫС РУБ
3,8
2,3
2,3
13
Количество семей, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
ТЫС ЧЕЛ
8,1
8,1
8,5
14
Доля детей, получивших ежемесячное пособие на ребенка, в общей численности детей
ПРОЦ
11,5
17,4
17,4
15
Количество граждан, достигших возраста 70 лет и получивших социальную поддержку
ТЫС ЧЕЛ
0,31
0,32
0,32
16
Среднегодовой размер государственной социальной помощи на одного получателя
ТЫС РУБ
1,3
1,3
1,3
17
Средний размер денежной выплаты взамен получения продуктового набора на одного получателя
ТЫС РУБ
1,5
1,5
1,5
18
Средний доход отдельных категорий граждан из числа региональных льготников за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
ТЫС РУБ
6,1
6,4
6,4
19
Количество произведенных выплат социального пособия на погребение
ТЫС ЕД
0,9
0,9
0,9
20
Среднегодовой размер компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на одного получателя
ТЫС РУБ
3,4
3,4
3,4
21
Количество жен (детей) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, получивших выплаты
ТЫС ЧЕЛ
0,04
0,04
0,04
22
Количество лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный Донор России», получивших выплаты
ТЫС ЧЕЛ
1,6
1,6
1,6
23
Среднегодовой доход отдельных категорий граждан из числа федеральных льготников за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
ТЫС РУБ
4,9
4,9
4,9
24
Количество произведенных выплат гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами) в установленном порядке
ТЫС ЕД
40,0
40,2
40,2
25
Численность граждан, подвергшихся воздействию радиации, получивших отдельные меры социальной поддержки
ТЫС ЧЕЛ
0,3
0,3
0,3
26
Количество произведенных ежемесячных денежных выплат нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста
3 лет
ТЫС ЕД
15,7
18,9
18,9
27
Количество граждан, получивших социальную поддержку по оплате проезда отдельными видами транспорта
ТЫС ЧЕЛ
-
75,6
75,7
28
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, оказывающих услуги на дому, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги на дому
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
29
Количество пожилых людей и инвалидов, обеспеченных социальным обслуживанием на дому
ТЫС ЧЕЛ
6,7
7,8
7,8
30
Соотношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Кемеровской области
ПРОЦ
66,3
72,6
72,6
31
Количество детей-инвалидов, получивших социальную реабилитацию
ТЫС ЧЕЛ
0,6
0,6
0,6
32
Количество получателей социальных услуг
ТЫС ЕД
12,5
12,0
14,0
33
Количество работников муниципальных учреждений социального обслуживания, получивших меры социальной поддержки
ЧЕЛ
60,0
3,0
3,0
34
Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, в общем числе нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
35
Доля пожилых граждан и инвалидов, привлеченных к активной жизни общества, в общей численности пожилых людей и инвалидов в городе Кемерово
ПРОЦ
17,7
17,4
17,4
36
Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
ПРОЦ
99,0
97,0
99,4
2. Муниципальная программа «Образование города Кемерово»
1
Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
2
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу (и) или услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
ПРОЦ
77,6
77,6
77,9
3
Доля муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования, реализующих программы, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
4
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области
ПРОЦ
100,8
100,0
100,0
5
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена в 10 процентах школ
с худшими результатами единого государственного экзамена
коэффици-ент
1,35
1,39
1,39
6
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам
ПРОЦ
0,5
1,0
0,4
7
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области
ПРОЦ
99,1
100,0
100,0
8
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет
ПРОЦ
48,4
48,8
48,8
9
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области
ПРОЦ
97,3
100,0
100,0
10
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
11
Доля школьников, получающих горячее питание, в общей численности школьников, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения
ПРОЦ
90,0
93,0
93,8
12
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов
ПРОЦ
97,9
97,9
97,9
13
 Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования
ПРОЦ
72,0
72,0
79,0
14
Доля педагогических работников, своевременно прошедших курсы повышения квалификации в установленном порядке, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования
ПРОЦ
79,0
79,0
79,4
15
Работа по ведению бухгалтерского и налогового учета по поручению получателей субсидии и предоставлению бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств
ШТ
242/282
246/279
246/278
16
Процент выпускников, успешно трудоустроенных и (или) социализированных
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
17
Доля учреждений общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве учреждений общего образования
ПРОЦ
22,1
21,1
21,1
18
Доля учреждений дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве учреждений дополнительного образования
ПРОЦ
-
6,7
6,7
19
Доля учреждений дошкольного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве учреждений дошкольного образования
ПРОЦ
-
9,9
9,9
20
Доля участников образовательных отношений, получивших социальную поддержку
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
21
Доля детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан
ПРОЦ
 86,0
86,0
86,8
22
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
23
Доля обучающихся, получивших социальную поддержку
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
24
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, охваченных организованными формами труда и отдыха в летние каникулы, в общей численности обучающихся по программам общего образования
ПРОЦ
50,0
50,0
50,5
25
Создание в городе Кемерово новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям
ЕД
1 050
1 225
1 225
26
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений
ПРОЦ
71,4
74,2
74,2
3. Муниципальная программа «Культура города Кемерово»
1
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной плате в городе Кемерово
ПРОЦ
68,7
69,9
73,9
2
Количество культурно-досуговых мероприятий
ЕД
22 285
20 645
22 353
3
Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
ПРОЦ
16,3
14,0
16,1
4
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
 
 
 
 
4.1
клубами и учреждениями клубного типа
ПРОЦ
577,0
573,0
574,0
4.2
библиотеками
ПРОЦ
256,0
255,3
255,0
4.3
парками культуры и отдыха
ПРОЦ
106,0
90,0
100,0
5
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры
ПРОЦ
0
0
0
6
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
ПРОЦ
7,3
7,3
7,3
7
Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа
ЕД
517
502
513
8
Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа
ЧЕЛ
9 689
9 057
9 809
9
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа
ЕД
7 710
7 495
7 764
9.1
из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур
ЕД
15
15
187
10
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
ЕД
2 074 832
2 224 200
2 335 856
11
Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом)
ПРОЦ
7,1
7,2
12,6
12
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
ЕД
2 387
2 200
2 699
13
Численность посетителей музея-заповедника
«Красная горка»
ЧЕЛ
75 068
80 250
80 250
14
Увеличение посещаемости музея-заповедника «Красная горка»
ПОСЕЩ на
1 ЧЕЛ/ГОД
0,14
0,15
0,15
15
Количество экспонатов музея-заповедника
«Красная горка» (в основном фонде)
ЕД
20 513
19 460
20 585
16
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
ЕД
5 143
4 865
5 106
17
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
ПРОЦ
25,1
25,0
24,8
18
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем
ЕД
120
105
122
19
Количество посещений пользователей муниципальных библиотек
ЕД
1 465 058
1 365 000
1 376 209
20
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек
ЕД
248 384
194 915
263 454
20.1
 - в том числе включенные в электронный каталог библиотек Кемеровской области
ЕД
61 729
12 816
78 529
21
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области
(по сравнению с предыдущим годом)
ПРОЦ
5,5
2,2
6,1
22
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками
ЕД
11 961
10 700
12 003
23
Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи
ЧЕЛ
39 000
37 023
39 422
24
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом)
ПРОЦ
12,8
4,0
10,7
25
Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи
ЕД
365
340
380
26
Численность учащихся школ культуры
ЧЕЛ
9 233
8 300
9 467
27
Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры
ЕД
2 129
2 035
2 084
28
Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов
ЧЕЛ
50
50
50
29
Количество закупленного оборудования
ЕД
44
20
76
30
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения
ЕД
32
20
20
31
Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению
ЕД
29
25
25
32
Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку
ПРОЦ от потребнос-ти
100,0
90,0
100,0
33
Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
ПРОЦ
65,0
71,5
71,5
4. Муниципальная программа «Спорт города Кемерово»
1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений спорта
РУБ
27 612,8
27 600,0
27 692,8
2
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном образовании
ПРОЦ
54,1
54,0
55,1
3
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
ПРОЦ
139,3
135,8
157,5
4
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
ЕД
8
8
8
5
Численность учащихся, занимающихся спортом в образовательных учреждениях дополнительного образования
ЧЕЛ
5 747
4 900
5 497
6
Количество муниципальных клубов по месту жительства
ЕД
30
31
30
7
Численность жителей города, занимающихся в клубах по месту жительства
ЧЕЛ
6 424
5 700
6 242
8
Количество спортивных сооружений (стадионов, залов, площадок, помещений спортивного назначения)
ЕД
1 443
1 260
1 458
8.1.
из них подведомственных управлению культуры, спорта молодежной политики
ЕД
61
47
61
9
Количество профессиональных спортивных команд
ЕД
2
2
2
10
Количество участников профессиональных спортивных команд
ЧЕЛ
71
71
71
11
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
ЕД
1 347
1 310
1 351
12
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
ТЫС ЧЕЛ
192,1
182,0
193,9
13
Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО
ПРОЦ
29,3
7,0
55,2
5. Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово»
1
Количество организованных и проведенных мероприятий для молодежи
ШТ
1 520
1 520
1 528
2
Численность молодых людей вовлеченных в реализацию приоритетных направлений муниципальной молодежной политики
ЧЕЛ
91 836
90 700
91 158
3
Доля молодежи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики в общей численности молодежи от 14 до 30 лет
ПРОЦ
70,6
72,8
72,5
4
Количество мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотического воспитания и здорового образа жизни, развития добровольчества
ШТ
1 010
1 010
1 010
5
Количество молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни
ЧЕЛ
62 829
62 200
62 323
6
Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в реализацию приоритетных направлений
ПРОЦ
68,4
68,6
68,4
7
Количество мероприятий, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города
ШТ
510
510
516
8
Численность молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города
ПРОЦ
29 007
28 500
28 835
9
Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в реализацию приоритетных направлений молодежной политики
ПРОЦ
31,6
31,4
31,6
10
Количество реализованных молодежных социально-значимых проектов
ЕД
43
52
41
11
Количество муниципальных учреждений молодежной политики
ЕД
1
1
1
12
Количество городских профильных молодежных студенческих отрядов, трудовых бригад
ЕД
12
13
13
6. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью
города Кемерово»
1
Выполнение планового задания по доходам, полученным от продажи имущества, находящегося в собственности города Кемерово
ПРОЦ
101,0
100,0
101,0
2
Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности города Кемерово
ПРОЦ
95,0
100,0
98,0
3
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы
ПРОЦ
85,0
100,0
85,0
4
Количество объектов непрофильного имущества, включенного в прогнозный план приватизации, в целях дальнейшей реализации
ЕД
76
92
92
5
Количество земельных участков, предоставленных в аренду, в отчетный период
ЕД
23
30
30
6
Количество объектов нежилого фонда в отчетном периоде, на которые зарегистрировано право собственности города Кемерово
ЕД
54
34
34
7
Количество земельных участков, на которые в отчетном периоде зарегистрировано право собственности города Кемерово
ЕД
57
106
106
8
Протяженность инженерных сетей в отчетном периоде, в отношении которых осуществлена инвентаризация (установление наличия, трасс прохождения, границ балансовой принадлежности и состояния)
КМ
258,86
201,0
201,0
9
Количество инженерных сетей в отчетном периоде, в отношении которых осуществлена постановка на кадастровый учет и проведена государственная регистрация права собственности города Кемерово
ЕД
47
85
85
10
Уровень обеспеченности деятельности муниципальных служащих
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
11
Площадь свободных муниципальных объектов, содержащаяся за счет муниципального бюджета
М2
14 191,1
15 518,3
15 518,3
12
Количество капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности
ШТ
0
0
0
13
Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом
ПРОЦ
30,8
37,0
37,0
14
Количество приобретенных автобусов для муниципальных нужд
ШТ
25
59
59
15
Площадь объектов, в отношении которых осуществлена оценка рыночной стоимости (недвижимое имущество)
М2
135 000
228 266
228 266
16
Число объектов, в отношении которых осуществлена оценка рыночной стоимости (движимое имущество)
ШТ
60
99
99
17
Число вновь выявленных бесхозяйных объектов в отчетном периоде, на которые признано право собственности города Кемерово
ШТ
2
2
2
18
Число вновь выявленных бесхозяйных объектов в отчетном периоде, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности города Кемерово
ШТ
2
1
1
19
Площадь выявленных бесхозяйных объектов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и постановка на кадастровый учет
М2
3 350
5 408,1
5 408,1
20
Выполнение планового задания по доходам от
продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ПРОЦ
99,0
100,0
100,0
21
Выполнение планового задания по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности городского округа (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ПРОЦ
103,0
100,0
97,0
7. Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»
1
Объем ввода жилья
ТЫС М2
321,6
305,0
345,7
2
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего
М2
22,4
22,9
23,0
3
в том числе введенная в действие за год
М2
0,58
0,55
0,60
4
Наличие актуальных данных и техническое сопровождение геоинформационной системы города Кемерово, сопровождение официального сайта управления архитектуры и градостроительства города Кемерово
есть (1) / нет (0)
1
1
1
5
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)
есть (1) / нет (0)
1
1
1
6
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию
ЕД
 3
6
6
7
Протяженность построенных инженерных сетей
п. метров
-
2 428,39
2 437,54
 
 
7.1.
Строительство инженерных сетей микрорайона «Антипова» Рудничного района. Сети водоснабжения. II этап
п. метров
-
636,61
636,31
7.2
Строительство инженерных сетей микрорайона «Антипова» Рудничного района. Сети водоотведения. II этап
п. метров
 -
307,77
322,83
7.3
Тепловые сети микрорайона «Антипова» Рудничного района. II этап
п. метров
 -
302,42
303,40
 7.4
Строительство инженерных сетей микрорайона «Антипова» Рудничного района. Сети теплоснабжения. III этап
п. метров
 -
111,59
113,00
7.5
Строительство инженерных сетей микрорайона «Антипова» Рудничного района. Сети электроснабжения. II этап
п. метров
 -
1 070,00
1 062,00
8
Мощность построенных инженерных сооружений электроснабжения
кВА
 -
2520 (4*630)
2520 (4*630)
 
8.1
Строительство инженерных "Антипова" Рудничного района. Сети электроснабжения. II этап
кВА
 -
1260 (2*630)
1260 (2*630)
8.3
Строительство инженерных сетей микрорайона «Антипова» Рудничного района. Сети электроснабжения. III этап
кВА
 -
1260 (2*630)
1260 (2*630)
9
Ввод жилья на установленных площадках застройки
ТЫС М2
 -
4,90
5,10
 10
Объем ввода жилья в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище":
ТЫС М2
19,9
39,8
41,2
 
10.1
микрорайон № 12 Рудничного района
ТЫС М2
19,9
9,8
9,8
10.2
Микрорайон N 68 Ленинского района
ТЫС М2
 -
25,5
26,3
10.3
Микрорайон N 14 Рудничного района
ТЫС М2
 -
4,5
5,1
11
Количество объектов транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию
объект
3
3,0
3,0
12
Мощность объектов транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" (за отчетный год/общая мощность):
М2
12 602/
70 993
21 083 / 21 083
21 083 / 21 083
 
12.1
Магистральные улицы 12 микрорайона в Рудничном районе г. Кемерово
М2
12 602/
70 993
 -
12.2
Строительство южного проезда микрорайона N 68 Ленинского района г. Кемерово
М2
 -
7 547
7 547
12.3
Строительство бокового (Западного) проезда проспекта Восточный на участке от проспекта Химиков до Южного проезда микрорайона N 68 Ленинского района
М2
 -
5 395
5 395
12.4
Строительство улицы N 10 от 2-го пер. Авроры до ул. Осиновская микрорайона N 13 Рудничного района
М2
 -
8 141
8 141
13
Количество помещений муниципального жилого фонда, по которым завершены ремонтные работы
помещение
24
14
14
14
Ввод в эксплуатацию ботанического сада в жилом районе Лесная Поляна
объект
 -
1
1
15
Количество снесенных ветхих и аварийных жилых домов
объект
31
4
4
16
Количество новых мест в объектах общего образования, введенных в эксплуатацию
ученических
мест
1 050
0
0
17
Количество образовательных организаций, по которым завершен капитальный ремонт и реконструкция
организация
10
10
10
18
Количество новых мест в образовательных организациях, введенных после капитального ремонта
ученических
мест
 -
200
200
19
Количество новых мест в объектах дошкольного образования, введенных в эксплуатацию
мест
 -
888
888
19.1.
в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства Субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище":
мест
888
888
19.1.1.
Детский сад на 350 мест с бассейном - начальная школа, жилой район Лесная Поляна, микрорайон N 2
мест
350
350
19.1.2.
Детский сад на 280 мест с бассейном, Рудничный район, микрорайон N 12, строительный N 30
мест
 -
280
280
19.1.3.
Детский сад на 258 мест с бассейном, Заводский район, микрорайон N 14, строительный N 35
мест
258
258
20
Объем ввода жилья в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы «Жилище»:
ТЫС М2
94
117,2
120,4
 
в том числе:
 
 
 
 
20.1.
жилой район Лесная Поляна
ТЫС М2
74,3
57,9
59,8
20.2.
микрорайон N 12 Рудничного района
ТЫС М2
19,9
9,8
9,8
20.3.
Жилой район "Радуга"
ТЫС М2
 
35,9
36,5
20.4.
Жилой район "Южный"
ТЫС М2
 -
13,6
14,3
21
Количество учреждений дошкольного образования, по которым завершен капитальный ремонт и реконструкция
учреждение
14
15
15
22
Количество объектов культуры, физической культуры и спорта, по которым завершен капитальный ремонт
объект
8
4
4
23
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, введенных в эксплуатацию
ПОСЕЩ/ СМЕН
150
 -
24
Количество учреждений здравоохранения, по которым завершен капитальный ремонт или модернизация
учреждение
2
 -
25
Количество прочих объектов муниципальной собственности, по которым завершен капитальный ремонт или реконструкция
объект
1
1
1
26
Количество снесенных самовольно возведенных объектов
объект
 -
3
3
27
Количество мероприятий по праздничному оформлению города
мероприятие
4
4
4
28
Поддержание в надлежащем состоянии объектов светового оформления
да (1) / нет (0)
1
1
1
29
Наличие в городском округе социальной рекламы
да (1) / нет (0)
1
1
1
8. Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово»
1
Количество семей, улучшивших свои жилищные условия в текущем году
ЕД
421
225
225
2
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
ПРОЦ
3
1,7
1,7
3
Площадь приобретаемого жилья для сирот
М2
3 907,6
2 670
2 670
4
Количество сирот, которым в текущем году предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений
ЧЕЛ
228
78
78
5
Доля сирот, получивших жилые помещения в отчетном году, в общей численности сирот, включенных в список сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
ПРОЦ
16,7
6,3
6,3
6
Площадь приобретаемого жилья для инвалидов и ветеранов
М2
423,3
255
255
7
Количество инвалидов и ветеранов, улучшивших жилищные условия в текущем году
ЧЕЛ
23
0
0
8
Доля инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности инвалидов и ветеранов боевых действий, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
ПРОЦ
21,7
0
0
9
Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия в текущем году
ЕД
5
5
5
10
Доля ветеранов ВОв, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности ветеранов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
ПРОЦ
83,3
71,5
71,5
11
Площадь приобретаемого жилья для социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области
М2
1 777,1
1 777,1
12
 Количество семей, которым в текущем году предоставлены жилые помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
семей
0
0
13
Количество семей, получивших долгосрочные целевые жилищные займы и социальные выплаты в текущем году
семей
146
117
117
14
Доля семей, получивших долгосрочные целевые жилищные займы и социальные выплаты в отчетном году, в общей численности семей, включенных в реестр получателей жилищных займов и социальных выплат
ПРОЦ
2,3
1,9
1,9
15
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в текущем году
семей
12
15
15
16
Доля молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
ПРОЦ
11,2
21,8
21,8
17
Количество семей, переселенных с подработанных территорий в текущем году
семей
7
10
10
18
Доля семей, получивших социальные выплаты и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности семей, проживающих на подработанных территориях
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
19
Площадь приобретаемого жилья для граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
М2
 -
677,4
677,4
20
Количество семей, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, которым в текущем году предоставлены жилые помещения для переселения
семей
0
0
21
Доля семей, переселенных из аварийного жилищного фонда в отчетном году в общей численности семей, проживающих в жилищном фонде города Кемерово, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу
ПРОЦ
 -
0
0
22
Количество жилых помещений, переданных в собственность в текущем году
ЕД
763
0
0
23
Количество договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда, заключенных (измененных) в текущем году
ЕД
284
0
0
9. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово»
1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
ЕД на 10
ТЫС ЧЕЛ
499
490
490
2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
ПРОЦ
35,0
33,6
33,6
3
Предоставление субсидий на компенсацию части затрат при осуществлении предпринимательской деятельности

- Количество СМСП - получателей поддержки
ЕД
25
15
15
4
Выдача займов СМСП для реализации проектов
 
 
 
 
- Количество СМСП - получателей заемных средств
ЕД
5
3
3
- Создание новых рабочих мест
ЕД
16
10
10
5
Организация образовательных курсов и семинаров для руководителей и специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей
 - Количество участников образовательных мероприятий из числа СМСП
ЕД
816
1 700
1 743
6
Обеспечение деятельности МБУЦПП
 
 
 
 
- Количество юридических и физических лиц, обратившихся за консультацией и получивших ее
ТЫС ЕД
 
4,5
4,598
- Количество юридических и физических лиц, обратившихся за подготовкой учредительных документов и изменений к ним; подготовкой отчетности для в налоговые и прочие органы
 -
4,3
4,403
-Количество юридических и физических лиц - получателей информационных смс-сообщений, электронной рассылки
 
4,075
4,165
7
Информационная поддержка СМСП
- Количество подготовленных видеосюжетов, статей в печатных средствах массовой информации, радиопередач
ЕД
-
70
71
8
Обеспечение доступа к сведениям, содержащимся в государственных реестрах СМСП

- Количество обратившихся СМСП за поддержкой
ЕД
163
35
35
9
Обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП: проведение работ, связанных с текущим и капитальным ремонтом городского бизнес-инкубатора

- Количество получателей поддержки
ЕД
23
14
15
- Создание новых рабочих мест
ЕД
29
9
12
10. Муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения»
1
Уровень удовлетворенности граждан благоустройством города Кемерово
ПРОЦ
58,8
20,0
53,8
2
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно- эксплуатационные характеристики
КМ
195,08
70,3
290,43
3
Протяженность обслуживаемых объектов улично-дорожной сети
КМ
904,4
904,4
904,4
4
Количество отремонтированных объектов озеленения
ЕД
10
7
8
5
Количество обслуживаемых объектов озеленения
ЕД
132
133
133
6
Количество отремонтированных объектов освещения
ЕД
252
128
186
7
Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения
КМ
581,4
575,3
581,7
8
Количество кладбищ, на которых проведен ремонт
ЕД
2
3
4
9
Количество обслуживаемых кладбищ
ЕД
18
18
18
10
Количество объектов благоустройства, в отношении которых осуществлен капитальный и (или) текущий ремонт
ЕД
24
20
46
11
Количество объектов благоустройства, в отношении которых обеспечено техническое обслуживание и содержание
ЕД
1 440
1 440
1 440
12
Снижение доли погибших в ДТП
ПРОЦ
4,0
4,2
3,5
13
Доля объектов организации дорожного движения, на которых осуществлен контроль в общем количестве объектов организации дорожного движения
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
14
Доля объектов благоустройства и дорожного хозяйства, на которых осуществлен комплексный контроль в общем количестве объектов благоустройства и дорожного хозяйства
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
15
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
ПРОЦ
 -
43,0
43,0
КМ
 -
182,51
184,74
16
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
ЕД
 -
17
17
11. Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»
1
Пассажирооборот городского пассажирского транспорта (в т.ч. электрического)
МЛН ПАСС. КМ
130,1
139,9
119,1
2
Регулярность выполнения рейсов
ПРОЦ
94,9
96,3
96,9
3
Количество таксофонов, установленных в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)
ЕД
10,0
10,0
10,0
4
Количество мобильных номеров, обеспечивающих связью организации социальной сферы деятельности
ЕД
2,0
2,0
2,0
5
Окупаемость перевозок пассажиров общественным транспортом с учетом компенсации из бюджета
ПРОЦ
87,5
90,0
86,0
6
Количество приобретенных карт маршрутов регулярных перевозок
ЕД
1 100,0
0
1 000,0
7
Количество отработанных машино-часов пассажирским транспортом общего пользования города Кемерово
ТЫС МАШ. Ч
1228,8
1272,3
1124,9
8
Количество размещенных информационных материалов о событиях в транспортной сфере города
ЕД
963,0
1008,0
1935,0
9
Количество таксофонов, установленных в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)
ЕД
10,0
10,0
10,0
10
Количество мобильных номеров, обеспечивающих связью организации социальной сферы деятельности
ЕД
2,0
2,0
2,0
12. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово»
1
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в ценах соответствующих лет
РУБ/ЧЕЛ
54 596,0
57 189,0
65 135,1
2
Количество нормативных правовых актов города Кемерово, направленных на развитие и поддержку инвестиционной и инновационной деятельности
ЕД
2
3
3
3
Количество инвестиционных предложений, размещенных в инвестиционном паспорте города Кемерово
ЕД
50
60
60
4
Количество инвестиционных и инновационных проектов (предприятий) города Кемерово, участвующих в инвестиционных, экономических и образовательных форумах, круглых столах, конференциях, торгово-экономических ярмарках, выставках
ЕД
20
20
22
5
Количество публикаций об инвестиционной и инновационной привлекательности города Кемерово в СМИ
ЕД
3
5
6
6
Количество заявок, представленных на конкурс "Лучший городской инновационный проект"
ЕД
0
70
76
7
 Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Кемерово, включенных в перечень инвестиционных проектов Кемеровской области, в перечень резидентов АО "Кузбасский технопарк" для оказания государственной поддержки (нарастающим итогом)
ЕД
0
0
0
13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово»
1
Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ОС1)
ПРОЦ
19,6
9,9
33,2
2
Доля расходов бюджета города, утвержденная в составе резервного фонда администрации города Кемерово, в общем объеме расходов бюджета города (ОС2)
ПРОЦ
0,07
3,0
0,07
3
Наличие НПА, направленного на формирование доходной части бюджета города (налоговые и неналоговые доходы) (ОС3)
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
4
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах (ОС4)
ПРОЦ
89,8
101,2
99,2
5
Доля выпадающих доходов бюджета города в объеме налоговых доходов бюджета города (ОС5)
ПРОЦ
4,0
4,8
7,4
6
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ1)
ПРОЦ
86,5
77
96,6
7
Доля расходов бюджета города, направленная на поддержку и развитие социальной сферы, в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ2)
ПРОЦ
66,4
50,0
55,6
8
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ3)
ПРОЦ
0,02
0,09
0
9
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ4)
ПРОЦ
0
0
0
10
Отношение муниципального долга к общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений в бюджет города (УМД1)
ПРОЦ
56,5
88,0
49,5
11
Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам в общем объеме задолженности по долговым обязательствам города Кемерово (УМД2)
ПРОЦ
0
0
0
12
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета расходов бюджета города за счет субвенций (УМД3)
ПРОЦ
1,4
15,0
1,7
13
Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования (ключевой ставкой) Банка России (УМД4)
ПРОЦ
1,2
4,1
2,0
14
Размещение проекта решения о бюджета города, решения о бюджете города, проекта отчета и отчета об исполнении бюджета города в доступной для граждан форме на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ПК1)
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
14. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»
1
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, к общей площади жилфонда
ПРОЦ
89,9
89,9
89,9
2
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением, к общей площади жилфонда
ПРОЦ
90,2
90,2
90,2
3
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, в общей площади жилфонда
ПРОЦ
93,3
93,3
93,6
4
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением, в общей площади жилфонда
ПРОЦ
85,8
85,8
86,4
5
Удельный вес ветхих сетей водоснабжения и водоотведения в общей протяженности сетей
ПРОЦ
84,4
84,4
84,4
6
Доля многоквартирных домов с проведенным капитальным ремонтом общего имущества от запланированного на год числа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества
ПРОЦ
90,0
91,0
100,0
7
Доля многоквартирных домов с проведенным капитальным ремонтом муниципального имущества от запланированного на год числа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта муниципального имущества
ПРОЦ
90,0
91,0
100,0
8
Количество объектов на бесхозяйных территориях, обслуживаемых МБУ «Кемеровская служба спасения»
ЕД
 -
110
110
9
Доля отремонтированных коммунальных объектов и сооружений из общего числа коммунальных объектов и сооружений, подлежащих ремонту
ЧЕЛ/ЧАС
 -
100
100
10
Поисковые и аварийно-спасательные работы (за исключением работ на водных объектах)
ЧЕЛ/ЧАС
256 707,9
256 576,8
252 096,5
11
Доля многоквартирных домов, по которым выполнено проектирование и проведено обследование, от общего количества ветхих домов (с накопительным эффектом)
ПРОЦ
 -
51,6
100,0
12
Доля многоквартирных домов, в которых проведено обследование технического состояния, от общего количества многоквартирных домов
ПРОЦ
 -
35,0
100,0
13
Доля отработанных МБУ "Жилкомцентр" обращений граждан по вопросам ЖКХ, в общем количестве отработанных обращений в сфере ЖКХ
ПРОЦ
71,0
72,0
68,4
14
Обследование объектов конкурса по выбору управляющей организации, проведение анализа технической документации, подготовка расчетов и заполнение утвержденных форм
чел./час
3 652,0
3 663,0
1 608,0
15
Уровень оплаты населения от экономически обоснованного тарифа
ПРОЦ
 -
55,9
56,65
15. Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Кемерово»
1
Доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных программно-техническими средствами
ПРОЦ
86,0
89,0
89,0
2
Доля компьютеров органов местного самоуправления, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ПРОЦ
95,0
95,0
95,0
3
Количество программных средств, приобретаемых для защиты информации в органах местного самоуправления
ЕД
6
5
5
4
Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в сфере информационных технологий
ЧЕЛ
1
1
1
5
Доля рабочих мест, подключенных к информационно-коммуникационной сети администрации города Кемерово
ПРОЦ
85,0
98,0
98,0
6
Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ, и аппаратно - технически обеспеченных
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
7
Доля муниципальных услуг города Кемерово, информация о которых размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
ПРОЦ
100,0
100,0
100,0
8
Уровень удовлетворенности населения города Кемерово качеством предоставления муниципальных услуг
ПРОЦ
96,0
95,0
96,0
9
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан за получением одной муниципальной услуги
МИН
15
15
15
10
Абсолютное число оказанных услуг в МФЦ
ЕД
 -
200 000
208 134
11
Уровень удовлетворености граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
ПРОЦ
 -
90,0
100,0
12
Доля жителей города Кемерово, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общего количества жителей города Кемерово
ПРОЦ
111,0
90,0
110,0
16. Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово»
1
Выпуск пресс-релизов с информацией о деятельности администрации города Кемерово
ШТ
570
580
580
2
Средняя посещаемость официального сайта администрации города Кемерово
ПОСЕЩ/ ДН
4 300
4 300
4 300
3
Количество радиопрограмм Fm радиовещания
ШТ
180
6
6
4
Количество радиопрограмм проводного радиовещания
ШТ
57
4
4
5
Количество новостных сюжетов
ШТ
-
52
52
6
Еженедельный тираж газеты «Кемерово»
ЭКЗ
4 650
4 600
4 450
17. Муниципальная программа «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»
1
Количество участников городских смотров – конкурсов
ЧЕЛ
10 101
8 600
10 120
2
Количество реализованных ТОС проектов, получивших финансовую поддержку из городского бюджета
ЕД
350
360
365
3
Количество органов ТОС
ЕД
7 760
7 600
7 779
4
Количество жителей города, принимающих активное участие в деятельности ТОС
ЧЕЛ
23 878
24 000
24 024
5
Количество мероприятий по месту жительства, организованных ТОС
ЕД
1 033
990
1 040
6
Количество акций и субботников, проводимых по месту жительства
ЕД
1 789
1 450
1 800
7
Количество участников акций и субботников, проводимых по месту жительства
ЧЕЛ
42 242
33 500
42 305
8
Количество проведенных семинаров и встреч с активом ТОС
ЕД
576
580
580
9
Количество предпринимателей, участвующих в мероприятиях в сфере благотворительной деятельности в поддержку ТОС и ЦРН
ЧЕЛ
156
120
160
10
Количество мероприятий по развитию молодежного движения ТОС
ЕД
120
150
155
11
Доля жителей города в возрасте до 40 лет, участвующих в деятельности ТОС
ПРОЦ
18
20
20
12
Количество публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС, ЦРН
ШТ
411
220
417
13
Количество брошюр, информационных буклетов по итогам деятельности ТОС, ЦРН
ШТ
71
30
76
14
Количество мероприятий для детей и взрослых, проводимых ЦРН
ЕД
3 620
3 600
4 210
15
Количество жителей города, принимающих участие в мероприятиях, проводимых ЦРН
ЧЕЛ
51 342
45 200
54 106
16
Количество творческих объединений при ЦРН
ЕД
136
136
137
17
Количество жителей города, посещающих творческие объединения при ЦРН
ЧЕЛ
2 052
2 100
2 239
18
Количество рейдов по неблагополучным семьям, проводимых ЦРН, проверке санитарного состояния территорий
ЕД
4 528
3 100
4 532
18. Муниципальная программа «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово»
1
Доля мероприятий по обеспечению готовности органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС, проведенных с положительной оценкой относительно общих
ПРОЦ
91,0
92,0
93,0
2
Сокращение количества пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях по сравнению с прошлым годом
ПРОЦ
10,0
2,0
2,0
3
Сокращение материального ущерба от природных и техногенных ЧС по сравнению с прошлым годом
ПРОЦ
34,3
3,0
3,0
4
Доля населения, оповещаемого техническими средствами оповещения
ПРОЦ
89,0
91,0
89,0
5
Количество добровольных пожарных, прошедших специальную подготовку, в расчете на 1 тыс. чел населения
ЧЕЛ. / ТЫС ЧЕЛ
6,8
7,0
7,03
6
Процент созданных резервов от их нормативной потребности
ПРОЦ
20,0
75,0
75,0
7
Доля проведенных превентивных инженерно-технических и других мероприятий от числа необходимых мероприятий
ПРОЦ
(от потребнос-ти)
100,0
100,0
100,0
19. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово»
1
Количество актуализированных энергетических паспортов
ЕД
 -
1
0
2
Количество проведенных энергетических обследований
ЕД
 -
1
1
3
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
ПРОЦ
18,05
16,0
17,22
4
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
ПРОЦ
48,1
45,0
47,34
5
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
т.у.т./Гкал
1,9
0,186
0,18
6
Количество модернизированных установок
ШТ
 -
2
2
7
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на теплоэлектростанциях
т.у.т./Гкал
153,34
157,0
153,4
 
8
 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальных учреждениях бюджетной сферы
кВт*ч/чел.
84,47
76,08
59,54
9
Гкал/кв. м
0,263
0,182
0,188
10
Куб. м/чел.
0,892
1,528
0,606
11
Куб. м/чел.
1,595
0,88
1,044
12
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств
ПРОЦ
 -
10,0
10,0
20. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Кемерово»
1
Количество благоустроенных дворовых территорий
ЕД
1 764
98
115
2
Доля благоустроенных дворовых территорий
ПРОЦ
 -
67
79
3
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муиципального образования субъекта Российской Федерации)
ПРОЦ
64,0
75,0
4
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
ЕД
135
1
1
5
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
ГА
1 891,6
16
16
6
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
ПРОЦ
 -
8,0
8,0
7
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
8
Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
9
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
ПРОЦ
 -
5,0
5,0
10
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
кол-во
объектов
 -
98
115
 
 
 
Приложение 2
Наименование муниципальных программ
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов
за отчетный год, тыс. рублей
Экономия (план - факт)
план
факт
1. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Кемерово»
Всего
2 633 403,6
2 618 458,7
14 944,9
бюджет города Кемерово
29 293,1
29 180,2
112,9
иные не запрещенные законодательством источники:
2 604 110,5
2 589 278,5
14 832,0
федеральный бюджет
630 120,7
621 554,6
8 566,1
областной бюджет
1 973 989,8
1 967 723,9
6 265,9
средства юридических и физических лиц
0
0
0
1.1. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Всего
2 136 913,7
2 126 279,3
10 634,4
бюджет города Кемерово
 0
иные не запрещенные законодательством источники:
2 136 913,7
2 126 279,3
10 634,4
федеральный бюджет
630 120,7
621 554,6
8 566,1
областной бюджет
1 506 793,0
1 504 724,7
2 068,3
средства юридических и физических лиц
 0
0
1.2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»
Всего
379 942,9
375 742,6
4 200,3
бюджет города Кемерово
849,2
840,2
9,0
иные не запрещенные законодательством источники:
379 093,7
374 902,4
4 191,3
федеральный бюджет
 0
областной бюджет
379 093,7
374 902,4
4 191,3
средства юридических и физических лиц
 0
0
1.3. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»
Всего
28 443,9
28 340,0
103,9
бюджет города Кемерово
28 443,9
28 340,0
103,9
 
1.4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»
Всего
88 103,1
88 096,8
6,3
бюджет города Кемерово
 0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
88 103,1
88 096,8
6,3
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет
88 103,1
88 096,8
6,3
средства юридических и физических лиц
0
0
2. Муниципальная программа «Образование города Кемерово»
Всего
6 519 121,0
6 449 104,8
70 016,2
бюджет города Кемерово
2 511 090,0
2 479 329,1
31 760,9
иные не запрещенные законодательством источники:
4 008 031,0
3 969 775,7
38 255,3
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
4 008 031,0
3 969 775,7
38 255,3
средства юридических и физических лиц
0
0
0
2.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»
Всего
6 200 858,6
6 132 131,1
68 727,5
бюджет города Кемерово
2 475 299,2
2 443 556,4
31 742,8
иные не запрещенные законодательством источники:
3 725 559,4
3 688 574,7
36 984,7
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
3 725 559,4
3 688 574,7
36 984,7
средства юридических и физических лиц
0
0
0
2.2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»
Всего
227 639,8
226 387,7
1 252,1
бюджет города Кемерово
9 838,5
9 830,5
8,0
иные не запрещенные законодательством источники:
217 801,3
216 557,2
1 244,1
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
217 801,3
216 557,2
1 244,1
средства юридических и физических лиц
0
0
0
2.3. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»
 
 
Всего
47 675,3
47 638,7
36,6
бюджет города Кемерово
25 952,3
25 942,2
10,1
иные не запрещенные законодательством источники:
21 723,0
21 696,5
26,5
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
21 723,0
21 696,5
26,5
средства юридических и физических лиц
0
0
0
2.4. Подпрограмма «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы»
Всего
42 947,3
42 947,3
0
бюджет города Кемерово
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
42 947,3
42 947,3
0
федеральный бюджет
 0
0
0
областной бюджет
42 947,3
42 947,3
0
3. Муниципальная программа «Культура города Кемерово»
 
Всего
541 420,5
540 611,5
809,0
бюджет города Кемерово
521 460,9
520 688,7
772,2
иные не запрещенные законодательством источники:
19 959,6
19 922,8
36,8
федеральный бюджет
549,9
549,9
0
областной бюджет
19 409,7
19 372,9
36,8
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
3.1. Подпрограмма «Функционирование муниципальных учреждений культуры»
Всего
522 580,9
521 808,7
772,2
бюджет города Кемерово
521 460,9
520 688,7
772,2
иные не запрещенные законодательством источники:
1 120,0
1 120,0
0
федеральный бюджет
549,9
549,9
0
областной бюджет
570,1
570,1
0,0
средства юридических и физических лиц
0
0,0 
0,0
3.2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе культуры»
Всего
18 839,6
18 802,8
36,8
бюджет города Кемерово
 0
 0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
18 839,6
18 802,8
36,8
федеральный бюджет
0
областной бюджет
18 839,6
18 802,8
36,8
средства юридических и физических лиц
 0
0
4. Муниципальная программа «Спорт города Кемерово»
Всего
495 885,4
493 157,9
2 727,5
бюджет города Кемерово
494 163,3
491 435,8
2 727,5
иные не запрещенные законодательством источники:
1 722,1
1 722,1
0
федеральный бюджет
1 508,9
1 508,9
0
областной бюджет
213,2
213,2
0
средства юридических и физических лиц
0
0
 
5. Муниципальная программа
«Молодежь города Кемерово»
Всего
8 162,7
8 156,7
6,0
бюджет города Кемерово
7 472,0
7 466,0
6,0
иные не запрещенные законодательством источники:
690,7
690,7
0,0
федеральный бюджет
 0
0
областной бюджет
690,7
690,7
0
6. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово»
Всего
186 123,2
185 577,0
546,2
бюджет города Кемерово
86 123,2
85 577,0
546,2
иные не запрещенные законодательством источники:
100 000,0
100 000,0
0
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
100 000,0
100 000,0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
6.1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом города Кемерово»
Всего
184 731,2
184 195,8
535,4
бюджет города Кемерово
84 731,2
84 195,8
535,4
иные не запрещенные законодательством источники:
100 000,0
100 000,0
0
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
100 000,0
100 000,0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
6.2. Подпрограмма «Мероприятия по совершенствованию системы учета объектов собственности города Кемерово»
Всего
431,0
420,5
10,5
бюджет города Кемерово
431,0
420,5
10,5
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
6.3. Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству, землепользованию»
Всего
961,0
960,7
0,3
бюджет города Кемерово
961,0
960,7
0,3
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
федеральный бюджет
0
 
0
областной бюджет
0
0
0
7. Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»
Всего
1 397 314,4
1 351 636,0
45 678,4
бюджет города Кемерово
361 659,7
315 981,3
45 678,4
иные не запрещенные законодательством источники:
1 035 654,7
1 035 654,7
0
федеральный бюджет
664 393,8
664 393,8
0
областной бюджет
371 260,9
371 260,9
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
7.1. Подпрограмма: «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово»
Всего
388 748,9
373 261,7
15 487,2
бюджет города Кемерово
195 821,0
180 333,8
15 487,2
иные не запрещенные законодательством источники:
192 927,9
192 927,9
0
федеральный бюджет
116 150,8
116 150,8
0
областной бюджет
76 777,1
76 777,1
0
средства юридических и физических лиц
 0
0
7.2. Подпрограмма: «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово»
Всего
1 008 565,5
978 374,3
30 191,2
бюджет города Кемерово
165 838,7
135 647,5
30 191,2
иные не запрещенные законодательством источники:
842 726,8
842 726,8
0
федеральный бюджет
548 243,0
548 243,0
0
областной бюджет
294 483,8
294 483,8
0
8. Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово»
Всего
242 197,2
241 279,1
918,1
бюджет города Кемерово
39 776,1
38 858,1
918,0
иные не запрещенные законодательством источники:
202 421,1
202 421,0
0,1
федеральный бюджет
81 393,0
81 392,9
0,1
областной бюджет
69 363,8
69 363,8
0
средства юридических и физических лиц
51 664,3
51 664,3
0
9. Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово»
Всего
18 406,9
17 991,8
415,1
бюджет города Кемерово
11 231,9
10 749,8
482,1
иные не запрещенные законодательством источники:
7 175,0
7 242,0
-67,0
федеральный бюджет
 0
0
областной бюджет
0
0
средства юридических и физических лиц
7 175,0
7 242,0
-67,0
10. Муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения»
Всего
2 575 412,4
2 533 611,5
41 800,9
бюджет города Кемерово
1 575 154,6
1 533 353,7
41 800,9
иные не запрещенные законодательством источники:
1 000 257,8
1 000 257,8
0
федеральный бюджет
625 000,0
625 000,0
0
областной бюджет
375 257,8
375 257,8
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
11. Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»
Всего
683 709,4
683 624,5
84,9
бюджет города Кемерово
683 709,4
683 624,5
84,9
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
12. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово»
Всего
480,0
480,0
0,0
бюджет города Кемерово
480,0
480,0
0,0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово»
Всего
255 000,0
244 360,8
10 639,2
бюджет города Кемерово
255 000,0
244 360,8
10 639,2
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
14. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»
Всего
3 513 461,6
3 441 256,9
72 204,6
бюджет города Кемерово
3 509 938,2
3 437 733,6
72 204,6
иные не запрещенные законодательством источники:
3 523,4
3 523,4
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 807,0
2 807,0
0,0
средства юридических и физических лиц
716,4
716,4
0,0
14.1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово»
Всего
13 951,4
13 949,6
1,8
бюджет города Кемерово
13 951,4
13 949,6
1,8
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
14.2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
Всего
151 448,9
148 397,7
3 051,1
бюджет города Кемерово
147 925,5
144 874,4
3 051,1
иные не запрещенные законодательством источники:
3 523,4
3 523,4
0
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет
2 807,0
2 807,0
0
средства юридических и физических лиц
716,4
716,4
0
14.3. Подпрограмма «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Всего
3 348 061,4
3 278 909,6
69 151,7
бюджет города Кемерово
3 348 061,4
3 278 909,6
69 151,7
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
15. Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Кемерово»
Всего
145 830,7
144 964,8
865,9
бюджет города Кемерово
144 830,7
143 964,8
865,9
иные не запрещенные законодательством источники:
1 000,0
1 000,0
0
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
1 000,0
1 000,0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
15.1 Подпрограмма «Обеспечение деятельности и повышение эффективности работы органов местного самоуправления города Кемерово»
Всего
6 087,5
6 031,7
55,8
бюджет города Кемерово
6 087,5
6 031,7
55,8
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
15.2. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово»
Всего
475,0
398,6
76,4
бюджет города Кемерово
475,0
398,6
76,4
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
15.3. Подпрограмма «Предоставление государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово по принципу «одного окна» на базе МФЦ
Всего
139 268,2
138 534,4
733,8
бюджет города Кемерово
138 268,2
137 534,4
733,8
иные не запрещенные законодательством источники:
1 000,0
1 000,0
0
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
1 000,0
1 000,0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
16. Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово»
Всего
8 251,7
8 163,0053
88,7
бюджет города Кемерово
8 251,7
8 163,0053
88,7
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
17. Муниципальная программа «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»
Всего
40 013,9
38 796,3
1 217,6
бюджет города Кемерово
40 013,9
38 796,349
1 217,6
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
18. Муниципальная программа «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово»
Всего
41 785,7
41 785,1
0,6
бюджет города Кемерово
41 785,7
41 785,1
0,6
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
19. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово»
Всего
178 695,2
151 616,1
27 079,1
бюджет города Кемерово
3 628,2
3 611,7
16,5
иные не запрещенные законодательством источники:
175 067,0
148 004,4
27 062,6
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет
99,0
98,9
0,1
средства юридических и физических лиц
174 968,0
147 905,5
27 062,5
20. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Кемерово»
Всего
412 558,2
412 429,1
129,0
бюджет города Кемерово
2 947,6
2 818,56
129,0
иные не запрещенные законодательством источники:
409 610,6
409 610,6
0
федеральный бюджет
288 790,7
288 790,7
0
областной бюджет
106 813,0
106 813,0
0
средства юридических и физических лиц
14 007,0
14 007,0
0
ИТОГО
по Муниципальным программам
города Кемерово
Всего
19 897 233,7
19 607 061,7
290 172,0
бюджет города Кемерово
10 328 010,2
10 117 958,0
210 052,2
иные не запрещенные законодательством источники:
9 569 223,5
9 489 103,6
80 119,8
федеральный бюджет
2 291 757,0
2 283 190,8
8 566,2
областной бюджет
7 028 935,9
6 984 377,8
44 558,1
средства юридических и физических лиц
248 530,6
221 535,1
26 995,5
 

 

 
О сайте Мобильная версия Новое на сайте Телефоны Полезные ссылки RSS
  Copyright © 2004 - 2018 Администрация города Кемерово                     650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр.Советский, 54,  admin@kemerovo.ru